 | Loading… |
|
|
|
Formularët e Dërgimit - Eksport në eDavke
Me shtypjen e butonit , në shiritin e detyrave në Përgatitjen e Pagave:
hapet një formular i ri për Përgatitjen dhe Eksportimin e Formularëve REK:
Procesimi i dokumenteve REK
|
Tipi i Dokumentit
|
Ne zgjedhim një tip dokumenti, për të cilin duam të krijojmë nga përgatitja dhe e zgjedhim atë nga tabela e kodit që është specifikuar nga administrata financiare. Bazuar në tipin e dokumentit që duam të dorëzojmë, kriteret shfaqen.
Në rast se po dorëzojmë O-Origjinal formular, ne duhet të plotësojmë kriteret e mëposhtme:
Nëse po dorëzojmë të gjitha llojet e korrigjimeve, atëherë:
Dallimi është në Fletën e Pagës dhe ID-në e dokumentit, të cilat shpjegohen më poshtë.
|
|
REK
|
Ne zgjedhim formularin e saktë REK.
|
|
Periudha e Llogaritjes
|
Ne mund të zgjedhim nga të gjitha periudhat që janë futur në Tabelën e Kodit të Pagave Mesatare.
Nëse periudha është zgjedhur, programi do të na ofrojë në fushën e Periudhës së Llogaritjes, vetëm një përgatitje llogaritjeje për pagat me periudhën e zgjedhur.
|
|
Raporti
|
Ne kontrollojmë kutinë në rast se do të donim të kishim një formular menjëherë pas përpunimit të të dhënave. Kjo është menjëherë pas shtypjes së butonit Proceso.
|
|
Punonjësit e Postuar
|
Fusha shfaqet vetëm kur ne zgjedhim formularin REK-1 në fushën REK. Ne kontrollojmë kutinë vetëm në rastin kur kemi gjithashtu Punonjës të Postuar. Nëse do të kishim formular REK për punonjës të tjerë të përfunduar dhe do të donim ta korrigjonim vetëm për Punonjësit e Postuar, është e detyrueshme të kontrollojmë kutinë për Punonjësit e Postuar. Përndryshe, programi nuk përcakton formularët për punonjësit e shkëputur.
Në rast se kutia është e kontrolluar, një dritare tjetër do të hapet për IS (Burimet e Të Ardhurave) për të zgjedhur llojin e të ardhurave për Punonjësit e Postuar.
|
|
Fleta e Pagës
|
Në fushë, ne mund të zgjedhim vetëm Fletët e Pagës të llogaritura për të cilat është bërë llogaritja dhe për të cilat formulari REK dhe iREK, nuk është bërë. Të dhënat janë menjëherë gati sa herë që ne zgjedhim numrin e identifikimit të brendshëm të saktë të Fletës së Pagës. Kjo Fushë është e mundur që ne ta zgjedhim vetëm në rastin kur kemi Tipin e Dokumentit O-Origjinal, dhe në rastin e korrigjimit ID-në e një dokumenti.
|
|
ID e Dokumentit
|
Në fushë ne zgjedhim dokumentin e dorëzuar tashmë në FURS, të cilin duam ta dorëzojmë përsëri për një lloj të ndryshëm korrigjimi. P.sh.: kontributet që nuk janë paguar në total dhe ne dorëzojmë formularin REK për shtesë, rregullimin e pagës së punonjësit, etj.
|
|
Kontributet e Paguar Në
|
Fusha mbetet e zbrazët dhe është e destinuar për hyrje vetëm nëse shuma e kontributit të paguar nuk është paguar në të vërtetë. Nëse shuma e llogaritur, e cila duhet të ishte paguar në të vërtetë, në datën e skadimit, nuk është paguar në tërësi, vetëm shuma e paguar në të vërtetë do të regjistrohet. Pagesa e ardhshme pjesore (ose përfundimtare) raportohet në ditën e pagesës - me datën e pagesës dhe numrin serial të pagesës në REK të mbledhur. Data e pagesave të dytë ose të mëpasshme për të zgjedhur këtë fushë.
|
|
Te
|
Ne zgjedhim % e kontributeve të paguara, që vlera e parazgjedhur është 100%, që do të thotë se ne paguajmë në tërësi të gjitha kontributet. Nëse paguajmë vetëm një pjesë të kontributeve, ne mund të shkruajmë % e kontributeve të paguara në Te fushë. Me pagesën e pjesës së kontributeve në një formular REK do të shfaqet në kontributet e Punonjësve në fushat e shumës së Paguar nga A071-A075 dhe në kontributet e Punëdhënësve në fushat e shumës së Paguar nga A081 – A086, do të shfaqet vetëm ajo shumë që përfaqëson % e kontributeve të paguara.
|
|
Tipet e Dokumenteve
|
Ne mund të zgjedhim vetëm midis të gjitha dokumenteve të krijuara në Tipet e Dokumenteve në panelin e Pagave. Me parazgjedhje, të gjitha dokumentet janë të kontrolluara, por ne mund të zgjedhim vetëm tipin e dëshiruar.
|
|
Gabim
|
Nëse kemi gabim/ gabime kritike në llogaritje, atëherë me shtypjen e butonit Proceso, programi do të shfaqë gabimet që duhet të korrigjohen:
Kontrolli që kryhet në përpunimin e formularit REK është si më poshtë:
Me punonjësin XXXX nuk është specifikuar numri i taksës
|
|
Proceso
|
Me butonin Proceso fillojmë përpunimin e dokumentit për transferim në dritaren Dokumenti i Përpunuar. Butoni është i çelur kur kemi zgjedhur tipin e dokumentit në fushën Fleta e Pagës.
|
|
|
Kontrolloni shembujt:
|
Dokumenti i Përpunuar
Një dritare Dokumenti i Përpunuar përmban të dhëna rreth formularit të konsoliduar REK dhe dorëzimin e formularëve në FURS përmes e-taksave (e-davkov).
|
ID Nr.
|
Numri i identifikimit të Pantheonit të dorëzimit, i cili përbëhet nga:
Viti – muaji i dorëzimit – sekuenca e dorëzimit në një periudhë – sekuenca e dorëzimit të një dokumenti. (P.sh.: ne dorëzojmë formularin e llogaritjes së pagës për një periudhë 2019-05 për herë të parë, kështu që ID nr. është 1905001001)
|
|
Tipi i Dok. REK
|
pas përpunimit të të dhënave, tipi i dokumentit shkruhet: o-origjinal, p-korrigjim nga tabela e tipit të dokumentit që janë të përcaktuara nga furs.
|
|
REK
|
pas përpunimit të të dhënave një formular rek shkruhet, i cili mund të dërgohet për llogaritjen e përgatitur
|
|
Punonjësit e Postuar
|
nëse ne përgatisim formularin rek1 për dorëzim për punonjësit e postuar, fusha kontrollohet
|
|
Burimi i të Ardhurave
|
pas përpunimit të të dhënave kodi për burimin e të ardhurave shkruhet në fushën për llogaritjen për tipin e dokumentit të pagave në kodin
|
|
Periudha
|
pas përpunimit të të dhënave periudha për të cilën është përgatitur llogaritja. periudha është e njëjtë me periudhën e llogaritjes
|
|
Data e pagesës
|
pas përpunimit të të dhënave data e pagesës shkruhet, që është e njëjtë me periudhën e llogaritjes.
bazuar në pagesën e pagës struktura përkatëse xml eksportohen. për pagesat para 30.06.2013, krijohet një skedar në versionin 5, ndërsa për të gjitha pagesat pas 01.07.2013 krijohet në versionin 6.
|
|
Kontributet e Paguar Në
|
pas përpunimit të të dhënave data e kontributeve të paguara shkruhet, data nga llogaritja shkruhet në rast se ne dorëzuam origjinalin dhe në rast se ne dorëzojmë korrigjime p.sh. pagesa e mëvonshme e taksave dhe kontributeve shkruhen nga kreu i përgatitjes dhe eksportit të formularëve rek – kontributet e paguara.
|
|
Derisa % e Kontributeve të Paguara
|
pas përpunimit të të dhënave % e taksave dhe kontributeve të paguara për llogaritjet individuale shkruhet. maksimumi i kontributeve të paguara është 100%; % më i lartë programi nuk do të lejojë të raportohet, sepse në këtë rast do të ndodhte teprica. në rast se teprica ndodh në të vërtetë, ne jemi të obliguar të korrigjojmë llogaritjen dhe të dorëzojmë dokumentin e korrigjuar.
|
|
Referenca në Dokumentin Bazë të Mëparshëm
|
pas përpunimit të të dhënave vetëm kur dorëzojmë korrigjimet shkruhet numri i identifikimit të formularit origjinal të konsoliduar të dorëzuar.
|
|
Referenca në Dokumentin Bazë të Mëparshëm – Analitika
|
pas përpunimit të të dhënave vetëm kur dorëzojmë korrigjimet shkruhet numri i identifikimit të formularit analitik origjinal të dorëzuar.
|
|
Statusi i Dorëzimit
|
pas përpunimit të llogaritjes ne marrim statuse të ndryshme:
NËN DORËZIM – do të thotë se të dhënat janë përgatitur dhe llogaritja ka marrë numrin e identifikimit të personalizuar dhe Pantheon nuk lejon ndryshime të tjera të llogaritjes. Skedari xml nuk është përgatitur për eksportim dhe të dhënat nuk janë dorëzuar në FURS.
PRITJA – të dhënat janë përgatitur dhe për to është përgatitur xml. Pas dorëzimit të suksesshëm, programi po pret konfirmimin.
DORËZUAR – të dhënat janë përpunuar, xml është eksportuar dhe është dorëzuar me sukses në FURS. Kur të dhënat marrin statusin e dorëzuar nuk është e mundur të fshihet formulari ose ta ndryshosh atë, është e nevojshme të dorëzohet korrigjimi i formularit.
|
|
Dorëzuar Në
|
pas dorëzimit të suksesshëm të formularit xml në furs, data kur ne konfirmuam në program dorëzimin e suksesshëm shkruhet.
|
|
Numri i Dorëzimit
|
pas dorëzimit të suksesshëm të formularit xml në furs, numri i dorëzimit kur ne konfirmuam në program numrin rendor shkruhet
|
|
|
Kur përgatitni të dhënat ose llogaritjen për eksport, është e mundur të fshihen ato vetëm duke përdorur funksionet që mund të aksesohen duke përdorur butonin e djathtë të miut mbi ushqimin e të dhënave të përpunuara. Funksionet që mund të kryhen janë të ndryshme në varësi të statusit të të dhënave të përpunuara.
|
|
STATUSI I DORËZIMIT – NËN DORËZIM
 Funksionet janë:
|
Fshi Dokumentin e Pa Dorëzuar
|
Për çdo dokument të pa dorëzuar dhe të dorëzuar ne mund të krijojmë dokument xml dhe ta dorëzojmë atë në FURS, për sa kohë që kemi korrigjuar të dhënat në llogaritje para dorëzimit, dhe do të donim të ripërpunonim të dhënat, është e nevojshme të fshijmë dokumentin e pa dorëzuar së pari dhe të rinisim procesin e plakjes së dokumentit.
|
|
Raporti
|
Për të gjitha dokumentet e përpunuara, ne mund të printojmë në çdo kohë formularin kumulativ dhe individual duke përdorur funksionin raport.
|
|
Eksport – Skedari XML
|
Pas përpunimit të të dhënave dhe kontrollit të saktësisë së të dhënave, ne gjithashtu mund të eksportojmë formularët në skedarin xml.
|
|
Shembuj:
|
|
|
Eksport – HTTP Post
|
Pas përpunimit të të dhënave dhe kontrollit të saktësisë së të dhënave, ne gjithashtu mund të importojmë formularët në e-taksat (e-davki) pa eksportin paraprak të skedarit xml
|
|
Shembuj:
|
|
|
Eksport – Mënyra SOAP
|
Pas përpunimit të të dhënave dhe kontrollit të saktësisë së të dhënave, ne gjithashtu mund të importojmë formularët në e-taksat (e-davki) pa eksportin paraprak të skedarit xml duke përdorur metodën SOAP
|
STATUSI I DORËZIMIT – PRITJA
Funksionet janë:
|
Fshi Dokumentin e Pa Dorëzuar
|
Për çdo dokument të pa dorëzuar dhe të dorëzuar ne mund të krijojmë dokument xml dhe ta dorëzojmë atë në FURS, për sa kohë që kemi korrigjuar të dhënat në llogaritje para dorëzimit, dhe do të donim të ripërpunonim të dhënat, është e nevojshme të fshijmë dokumentin e pa dorëzuar së pari dhe të rinisim procesin e plakjes së dokumentit.
|
|
Raporti
|
Për të gjitha dokumentet e përpunuara, ne mund të printojmë në çdo kohë formularin kumulativ dhe individual duke përdorur funksionin raport.
|
|
XML i Dorëzuar Miratuar
|
Sapo të dorëzojmë skedarin XML të formularëve të përpunuar në e-Taksat (eDavki), ne mund të konfirmojmë një dorëzim të suksesshëm në program. Me këtë, ne ndryshojmë statusin e dorëzimit, i cili na lejon të bëjmë korrigjime për formularët e dorëzuar origjinalë dhe të mos bëjmë gabime në ripërpunim dhe në të njëjtën kohë, ne nuk humbasim historinë e të dhënave të dorëzuara.
|
|
XML i Dorëzuar Refuzuar
|
Nëse dorëzimi ishte i pasuksesshëm ose i refuzuar, ne mund të përdorim këtë funksion të rotacionit në mënyrë që të mund të ndryshojmë statusin e të dhënave të përpunuara përsëri në të pa dorëzuar.
|
|
|
Nëse kemi të dhëna të përpunuara që janë eksportuar në statusin e pritjes dhe ne nuk konfirmojmë importin e suksesshëm në e-Taksat (eDavki), ne nuk mund të krijojmë skedarë të rinj XML për import. Kontrolli është prandaj kufizues për ne, sepse vetëm duke konfirmuar dorëzimin ne marrim numrin referues që është e nevojshme kur krijojmë formularë të rinj për dorëzim.
|
|
Ndrysho Numrin e Dokumentit
|
Lejon përdoruesin të ndryshojë numrin e dokumentit që ka statusin pritje ose dorëzuar në dokumentin e veçantë chan. Në të njëjtën kohë, programi kontrollon nëse numri i njëjtë ekziston tashmë në dokumente (të gjitha dokumentet, dokumentet mund të lidhen me referencat e sakta nëse dokumentet e mëparshme janë në përputhje me të dhënat në e-Taksat (eDavki). Nëse ne shkruajmë në fushën Numri i ri i dorëzimit me vlerën 0 programi do të shfaqë një gabim: Numri i ri i dorëzimit të një dokumenti duhet të jetë më i madh se 0!
Shembulli:
|
|
Fshi Dokumentin e Dorëzuar
|
Possibiliteti për të fshirë një dokument që ka statusin pritje ose dorëzuar.
|
STATUSI I DORËZIMIT – DORËZUAR
Funksionet janë:
|
Raporti
|
Për të gjitha dokumentet e përpunuara, ne mund të printojmë në çdo kohë formularin kumulativ dhe individual duke përdorur funksionin raport.
|
|
Ndrysho Numrin e Dokumentit
|
Lejon përdoruesin të ndryshojë numrin e dokumentit që ka statusin pritje ose dorëzuar në dokumentin e veçantë chan. Në të njëjtën kohë, programi kontrollon nëse numri i njëjtë ekziston tashmë në dokumente (të gjitha dokumentet, dokumentet mund të lidhen me referencat e sakta nëse dokumentet e mëparshme janë në përputhje me të dhënat në e-Taksat (eDavki). Nëse ne shkruajmë në fushën Numri i ri i dorëzimit me vlerën 0 programi do të shfaqë një gabim: Numri i ri i dorëzimit të një dokumenti duhet të jetë më i madh se 0!
Shembulli:
|
|
Fshi Dokumentin e Dorëzuar
|
Possibiliteti për të fshirë një dokument që ka statusin pritje ose dorëzuar.
|
Të dhënat mbi formularët individualë REK
|
ID
|
Si në formularët kumulativë REK, gjithashtu formularët individualë REK kanë numrin e tyre të identifikimit të Pantheonit
|
|
Fleta e Pagës
|
Pas përpunimit të të dhënave numri i llogaritjes së Pantheonit regjistrohet në të cilin janë llogaritur të dhënat për punonjësit individualë
|
|
Taksë / ID Nr.
|
Pas përpunimit të të dhënave numri i taksës ose ID e punonjësit nga të dhënat e përgjithshme të dosjeve të punonjësve për çdo punonjës shkruhen.
|
|
Emri dhe Mbiemri
|
Pas përpunimit të të dhënave emri dhe mbiemri i punonjësit nga dosjet e punonjësve për çdo punonjës shkruhen.
|
Në ushqimin e të dhënave të përpunuara individuale ne mund të ekzekutojmë një funksion duke përdorur butonin e djathtë të miut duke zgjedhur raportin, i cili na mundëson të shfaqim formularin individual REK për punonjësin e zgjedhur.
Ne gjithashtu mund të zgjedhim opsionin e dërgimit në e-mailin e punonjësve, i cili na mundëson të dërgojmë formularët iREK në e-mailin e punonjësve. Kur zgjedhim këtë opsion do të hapet një dritare e re:
|
|
Shembuj:
|
Mesazhi më poshtë njofton kur në llogaritjen ekzistuese për të cilën ne tashmë kemi krijuar një REK në formularin Përgatitja dhe Eksporti i REK, nëse ne përsëri vendosim llogaritjen ose nëse duam ta fshijmë atë:
Nëse ne përpiqemi të ndryshojmë llogaritjen kur ajo është tashmë e mbyllur, programi do të na shfaqë një gabim:
Ndryshimet janë ndaluar, duke shtypur butonin
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|