|
|
Në një rast kur kemi konfirmuar kutinë e kontrollit në regjistrin “Mos aplikoni kufizime nga ZIZ dhe ZDavP-2” për lloje si Kredit, Zbatimi i Taksave, Zbatimi Tjetër dhe Mbështetje, kontrolli nuk do të merret parasysh dhe do të mbajë të gjithë këstet nëse kjo do të jetë e mundur, në varësi të lartësisë së pagës.
Nëse kutia e kontrollit nuk është konfirmuar, atëherë kontrolli automatikisht do të kryhet në përputhje me ligjin me llogaritjen e zbritjes. Kjo mund të rezultojë në faktin që punonjësi nuk mund të zbritë plotësisht këstin e kreditit siç është specifikuar.
|
|
Në një rast, kur krediti llogaritet në dokumente të shumta, për të cilat pagesat bëhen brenda të njëjtit muaj (p.sh. Bonusi i pushimeve vjetore, llogaritja e rregullt e pagës), kufizimi do të merret parasysh sipas datës së pagesës dhe shumës së pagesës.
|
|
|
|
Butoni kopjon huanë e shënuar. Ne duhet të redaktojmë një Numër.
|
|
Aktiv
|
Nëse zgjidhni këtë opsion, krediti është ende aktiv. Do të thotë, nuk është paguar ende. Sipas këtij opsioni dhe cilësimeve në parametrat e programit programi do të shfaqë vetëm meritat e caktuara (të gjitha ose aktive).
|
|
Paguara
|
Ne konfirmojmë kutinë e kontrollit nëse huaja tashmë është paguar. Bazuar në këtë fushë dhe parametrat e programit shfaqen vetëm huatë specifike (të gjitha ose vetëm aktive).
|
|
Prioriteti
|
Ne japim prioritet shpërndarjes së huasë. Programi së pari merr parasysh prioritetin sipas Llojit të Huasë dhe pastaj prioritetin që kemi vendosur në këtë fushë.
|
|
Kreditori
|
Në këtë fushë ju mund të shkruani subjektin nga i cili do të zbritni një pjesë nga paga e një punonjësi të caktuar (nga Regjistri i Subjekteve).
|
|
Norma e Këmbimit
|
Ne zgjedhim normën e kreditorëve në bazë të cilës kemi llogaritur meritat nga monedha të huaja në llogaritjen e pagës. Në mënyrë default, programi gjithmonë zgjedh normën Qendrore, të cilën mund ta ndryshojmë. Ne kemi opsionet e mëposhtme për të zgjedhur:
e cila programi e merr parasysh nga regjistri i subjekteve nga paneli Banka.
|
|
Numri
|
Në këtë fushë ju mund të shkruani numrin e kreditit/zbritjes nga regjistri i kreditorit. Vlera në këtë fushë është e rëndësishme për llogaritjen e numrit të kësteve të mbetura.
|
|
Periudha Nga
|
Në këtë fushë ju mund të shkruani periudhën fillestare. Do të thotë, viti dhe muaji i pagës, kur punonjësi filloi të paguajë kreditin.
|
|
Nr. i Kësteve
|
Në këtë fushë është numri i kësteve që punonjësi duhet të paguajë. Në rast se ne shkruajmë një numër këstesh që është më i lartë se 999, programi do të shfaqë një gabim:
Ka vetëm deri në 999 këste.
|
|
Periudha Deri
|
Në këtë fushë ju mund të shkruani periudhën përfundimtare. Periudha do të llogaritet sipas informacionit të futur në fushën Periudha Nga dhe informacionit në fushën Nr. i Kësteve, ose mund ta shkruani manualisht.
|
|
Shuma e Këstit
|
Në këtë fushë ne shkruajmë shumën e një kësti individual që duhet të paguhet.
|
|
Monedha
|
Nëse përdorni këtë fushë dhe definoni ID-në e monedhës, programi do të llogarisë në pagë shumën e këstit nga fusha Shuma e Këstit e shumëzuar me normën e këmbimit të monedhës që do të shkruani në këtë fushë. Programi do të marrë normën e këmbimit nga Subjekti, i cili është një kreditor dhe data do të jetë e barabartë me datën e pagës. Nëse nuk ka normë këmbimi në këtë datë, programi do të marrë datën e parë që është futur para datës së pagës. Vlerat në fushën Shuma e Mbetur dhe në fushën Vlera do të shfaqen në të njëjtën monedhë si shuma e këstit.
|
|
Vlera
|
Në këtë fushë ne shkruajmë shumën totale të huasë që duhet të paguhet.
|
|
Nëse vlera e huasë dhe vlera e këstit dhe numri i kësteve nuk përputhen, programi do të shfaqë një mesazh më poshtë:
Ne gjithashtu kontrollojmë nëse numri i kësteve të huasë në një tabelë është i barabartë me këstin e huasë!
|
|
|
Shuma e Mbetur
|
Në këtë fushë programi do të fusë numrin e kësteve që nuk janë paguar ende.
|
|
Shuma e Mbetur
|
Në këtë fushë programi do të fusë shumën e pjesës së huasë që nuk është paguar ende.
|
|
Shuma e Paguar
|
Historia e numrit të kësteve të paguara. Të dhënat plotësohen automatikisht në bazë të llogaritjes së pagës, ku programi rrit numrin e kësteve të paguara. Ne nuk mund të korrigjojmë të dhënat këtu (është vetëm për lexim).
|
Raporti
|
Numri i përgatitjes së pagës nga llogaritja që huaja është llogaritur.
|
|
Data e Shpërblimit
|
Data e shpërblimit nga llogaritja e pagës është futur.
|
|
Vlera
|
Vlera e huasë në monedhën lokale është futur.
|
|
Monedha
|
Monedha lokale që kemi zgjedhur në Panelin e Administratës |…| Kompania është transferuar.
|
|
|
Shuma e Paguar
|
Historia e shumës së kësteve të paguara. Të dhënat plotësohen automatikisht në bazë të llogaritjes së pagës, ku programi rrit numrin e kësteve të paguara. Ne nuk mund të korrigjojmë të dhënat këtu (është vetëm për lexim).
|
Raporti
|
Numri i përgatitjes së pagës nga llogaritja që huaja është llogaritur.
|
|
Data e Shpërblimit
|
Data e shpërblimit nga llogaritja e pagës është futur.
|
|
Vlera
|
Vlera e huasë në monedhën lokale është futur.
|
|
Monedha
|
Monedha lokale që kemi zgjedhur në Panelin e Administratës |…| Kompania është transferuar.
|
|
|
Këstet e Paguar
|
Fusha e kësteve të paguara plotësohet automatikisht pas llogaritjes së pagës dhe lejon një korrigjim manual të këstit të paguar, por vetëm nëse vlera është më e lartë se e transferuara. Këstet e paguara i fusim në dritaren Këstet e Paguar, ku shfaqet një mesazh në rast se vlera e kësteve të paguara nuk është e barabartë me huanë e futur:
Vlera e huasë ka ndryshuar
|
|
Kontrolloni Shembullin: Këstet e huave tashmë të paguara
|
|
|
Në një tabelë Këstet e Paguar duhet të jetë vlera e Huasë e barabartë me numrin e kësteve të huasë! Vlera dhe krediti nuk duhet të ndryshojnë.
|
|
|
Paguara Totale
|
Vlera e kësteve të paguara plotësohet automatikisht pas llogaritjes së pagës dhe gjithashtu lejon një rregullim manual të vlerës së kësteve të paguara në një vlerë më të lartë se ajo ekzistuese. Vlerat e kësteve të paguara futen në Këstet e Paguar dritaren.
|
|
Faturimi i Përsëritur
|
Ne fusim faturimin e përsëritur për huatë. Nëse fusha është e zbrazët, pagesat bëhen çdo muaj.
Shembull: nëse ne shkruajmë në këtë fushë 3, atëherë pagesa e huasë do të bëhet çdo tre muaj.
|
|
Lloji
|
Lloji i huasë, vlerat futen në parametrat e programit. Në një rast, që kjo fushë është e zbrazët ose lloji i futur nuk ka një lloj huaje në parametrat e programit, programi nuk do të kontrollojë shumën e zbritjeve.
|
|
Nr. i Llogarisë Bankare
|
Numri rendor i llogarisë bankare të kreditorëve nga paneli Llogaritë Bankare (LCY) nga Regjistri i Subjekteve. Në mënyrë default, programi ofron llogarinë e parë të futur.
|
|
Formati
|
Ne zgjedhim Format nga regjistri i Formateve të Referencës. Nëse kodi nuk është futur, atëherë përdoret kodi i porosisë së pagesës nga Lloji i Dokumentit për kalim, që kemi zgjedhur në parametrat.
|
|
Referenca
|
Në këtë fushë ju mund të shkruani numrin e referencës që kërkohet në porosinë e pagesës për transaksionin e këstit. Nëse numri i referencës nuk është i definuar në porosinë e pagesës, programi do të fusë vlerën nga fusha Numri.
|
|
Kodi i Qëllimit
|
Ne zgjedhim kodet e porosisë së pagesës nga regjistri.
|
|
Kodi
|
Nga formati i referencës ne zgjedhim një kod të përshtatshëm për referencë. Ne qasemi regjistri i formatit të referencës me dy klikime. Nëse kjo fushë është e zbrazët dhe fusha Referenca ka një të futur, atëherë programi automatikisht do të shtojë Format 00 kur krijon porositë e pagesës ose SEPA.
|
|
Lehtësimi
|
Ne zgjedhim metodën e pagesës për këtë punonjës:
- N – Pa lehtësim (ne e përdorim p.sh. për ndihmësit administrativë ndalimin)
- S – Kontribut i Vetë-Imponuar (kjo zbritje shfaqet në titullin përkatës të raportit të të ardhurave)
- O – Lehtësim Tjetër (përdoret për zbritje të tjera, të cilat janë ndër ato të zbritshme nga taksat, për shembull. anëtarësimi në sindikatë, sigurimi shtesë). Në raportin e të ardhurave, ky lloj zbritjeje raportohet si një koment, për informacion për punonjësin.
|
|
Formula
|
Ne mund të fusim një formulë për llogaritjen e zbritjes, nëse është variabël. Një vakt është një produkt i formulës dhe vlera e vakteve siç tregohet në shembull.
Formula mund të futet nëpërmjet dy mënyrave:
|
|
Në formulën për huatë, ne nuk mund të referohemi në të gjitha llojet e të ardhurave nga llogaritja e pagës p.sh #VZRDC-Neto#!
|
|
|
Calc. në Llojin e Dok.
|
Nga tabela e zgjedhur ne mund të zgjedhim llojet e dokumenteve që i kemi futur në Regjistrin e Llojeve të Dokumenteve. Ne mund të zgjedhim vetëm një Lloj Dokumenti specifik në të cilin do të dëshironim të bënim zbritjen.
|
|
Që huaja të zbritet nga një Lloj Dokumenti të zgjedhur, është e nevojshme të ketë konfirmuar kutinë e kontrollit K – Meritat për llogaritjen e pagës.
|
|
|
Shënim
|
Ne fusim shënim p.sh shkakun e huasë ose zbritjes.
|