PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Collapse]Çështja
      Diagrami ER për Dokumentet e Çështjeve
      Skema e Çështjes
     [Collapse]Dokumenti i Çështjes
       Anulo
      [Collapse]Shiritin e Veglave të Dokumentit të Çështjes
        Kërko në navigator
       [Expand]Raportet - Problemi
        Menuja e Kontekstit - Problemi
       [Expand]Magjistarët - Numri
       [Expand]Import/export të dhënash - çështje
       Headeri i Dokumentit të Çështjes
      [Expand]Rreshtat e Dokumentit të Çështjes
      [Expand]Funksionet e Linjave (Butonat)
      [Expand]Zbritje
       Vlera e Barit dhe Shënimi i Dokumentit
       Autorizimet Për Çështje
       Autorizimi për Magjistar mbi Çështjen
       Kontrolloni Alokimet e Rënda
       Kontrolloni Alokimet e Numrit Serial
       Shpërndarja me Dokumente
       Krijimi i Dokumenteve të Çështjeve
     [Expand]Çështje të Brendshme
     [Expand]Çështja Kolektive
     [Expand]Faturat POSX
     [Expand]Pagesat e pranuara paraprakisht
     [Expand]TouchScreen POS
     [Expand]Përdorim Personal
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Faturimi i përsëritur
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Lëvizjet e Materialeve
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Marrura
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 406,2619 ms
"
   3238 | 3743 | 450488 | AI translated
Label

Magjistarët — Çështja

Në shiritin e veglave të Dokumentit të Çështjes forma të tipit, duke klikuar në (Magjistarët) butoni hap një shumëllojshmëri veçorish të ndryshme që mund të ndahen në disa seksione.

   

Në seksionin e parë, ka veçori që i referohen taksës së akcizës dhe raportimit mbi Intrastat:

Krijo SAD

Kjo veçori ofron një shkurtore për krijimin e një SAD të re për eksportimin e mallrave ose krijimin e një hyrjeje në regjistrat (për mbajtësit e lejeve përkatëse CURS).

Krijo Intrastat

Kjo veçori ofron një shkurtore për krijimin e një raporti të ri Intrastat për marrjen e mallrave ose dërgimin e mallrave.
Krijo dokumentin e akcizës
V PRIPRAVI

 

Në seksionin tjetër, ka veçori për futjen, plotësimin, rinumërimin e rreshtave, ndryshimin e normave të taksave etj.

Fut Rresht (Ctrl+N)

Lejon të futni një rresht të ri MBI rreshtin aktual të zgjedhur.

Rinumëro rreshtat

Me veçorinë e rinumërimit të rreshtave, mund të ndryshoni numrat e njëpasnjëshëm të rreshtave në një dokument.

Shpërndarja duke përdorur çelësin e shpërndarjes

Shpërndarja duke përdorur çelësin e shpërndarjes ndan një rresht individual në një dokument ose të gjithë rreshtat sipas çelësit të shpërndarjes të përgatitur paraprakisht nga regjistri i Çelësave të Shpërndarjes.

Plotëso Qendrën e Kostos dhe Departamentin

Lejon të plotësoni Qendrën e Kostos dhe ID-në e Departamentit në rreshtat e dokumentit.

 
Llogaritja e rreshtit të përsëritur
V PRIPRAVI

Shiko Llogaritjen e Çmimit

Një formë hapet që ofron një pasqyrë se si çmimi i shitjes erdhi në një faturë të caktuar. Në këtë formë, të gjitha çmimet përkatëse dhe zbritjet e rregulluara për rreshtat individualë e faturës së lëshuar specifike shfaqen.

Transaksionet me Klientët

Kjo veçori ju lejon të shihni strukturën e rreshtave të hapur të një subjekti, si si klient ashtu edhe si furnizues.

Kopjo Llojin e Taksave

Kjo veçori ju lejon të ndryshoni normat e taksave në të gjithë rreshtat në dokumentin e zgjedhur.

Plotëso Rreshtat

Kjo veçori plotëson rreshtat e dokumentit të zgjedhur me artikuj që janë, në datën e listuar në slipin e paketimit dhe të futur në krye, të vendosur në magazinën aktualisht të zgjedhur.

Lidh Dokumentet

Lejon të lidhni dokumentet.

Lidh Porosinë

Duke përdorur magjistarët e lidhjes së porosisë, mund të lidhni dokumentet mbi lëshimin dhe marrjen e dokumenteve.
Krijimi i faturave për diferencat në këmbim në monedhë
V PRIPRAVI
Kopjo Dokumentet
V PRIPRAVI

Shkruaj Dokumentet

Kjo veçori ju lejon të lëvizni dokumentet nga një lloj dokumenti në një tjetër.

Kopjo Rreshtat në Çmimet e Kontratës

Kjo veçori përdoret për hyrjen e thjeshtuar të të dhënave në çmimet e kontratës në regjistrin e Artikujve ose në regjistrin e Subjekteve.
Mbyll Faturën e Parapagesës dhe Krijo Parapagesë të Rikonfiguruar
V PRIPRAVI

 

Seksioni tjetër përqendrohet në raportet/printimin, p.sh. printo gamën e dokumenteve, etiketat, raportin e ri-eksportit etj.

Printo Formularin e Urdhrit të Pagesës

Lejon të krijoni menjëherë një formular të urdhrit të pagesës nga një dokument. Urdhri i pagesës mund të dorëzohet te klienti së bashku me faturën ose urdhrin e parapagesës.

Printo Etiketat

Kjo veçori ju lejon të printoni etiketat që pajisin artikujt. Etiketat mund të përmbajnë një kod barkodi, çmim, të dhëna mbi artikullin e kërkuar nga ligji, etj.

Printo Gamën e Dokumenteve të Mallrave

Kjo veçori është e dobishme nëse faturat nuk printohen një nga një, por p.sh. printohen dhe dërgohen në fund të ditës së punës. Është gjithashtu e përshtatshme për printimin kolektiv të faturave që janë krijuar me faturim periodik, dhe printimin e të gjitha faturave të lëshuara për një klient të caktuar për një periudhë të caktuar etj.

Raporti i Ri-eksportit

Nëse po krijoni një faturë për eksport, kjo veçori ofron një shkurtore për raportin e ri-eksportit.

 

Ky seksion përqendrohet në verifikimin fiskal të faturave të pa verifikuara, rifreskimin e statusit të fiskalizimit në një dokument, korrigjimet teknike etj.

Verifiko faturat e pa verifikuara fiskalisht

Magjistari për shqyrtimin e dokumenteve të pa fiskalizuara përdoret për fiskalizimin e mëvonshëm të faturave.

Shfaq IID

Kur një magjistar funksionon, hapet një dritare shtesë, ku shfaqet numri IID i faturës së fiskalizuar.

Korrigjimi Teknik

Nëse të dhënat e dërguara për verifikim janë të ndryshme nga faturat që janë lëshuar për klientët (të dhëna të gabuara të faturës janë dërguar për verifikim), të dhënat e gabuara duhet të korrigjohen.

 

Veçoria për ndryshimin e çmimeve për artikujt e shitur:

Ndrysho Çmimin për Artikujt e Dërguar

Kjo veçori ju lejon të ndryshoni çmimin e një artikulli në një dokument të lëshuar, nëse çmimi i shitjes është ndryshe nga çmimi në Llogaritja e Çmimit

 

Seksioni për procedurat SQL të përdoruesve të personalizuar, ku këto të fundit janë tashmë të vendosura:

Kontrollo Stokun

Mund të gjeni më shumë informacion rreth kontrollit të stokut në lloje të ndryshme dokumentesh KËTU.

Kontrollo për Diferenca midis Çmimit të Shitjes dhe Çmimit të Blerjes

Është përmendur tashmë se vlera e rreshtit të lëshimit, ku çmimi i shitjes është më i ulët se çmimi i vlerësimit, rritet me ndonjë marzh minimal, siç është vendosur në parametrat e programit, ngjyroset me të kuqe si parazgjedhje.

 

KËRCËNIM

Pranë lëshimit kolektiv në menunë e magjistarëve, mund të gjeni gjithashtu një veçori për shtimin e porosive dhe transaksioneve (shih Shto Dokumentin /Rreshtat në Slipin e Paketimit) që është e aksesueshme në dokumente të tjera nga shiritin e detyrave.

 

 

 

TEMA TË LIDHURA:

Shiriti i Detyrave të Dokumentit të Lëshimit

Dokumenti i Lëshimit

Çështja

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!