Gjenerale

• Lejohet - Ju lejohet të ndryshoni zyrtarin në të gjitha dokumentet;
• Nuk Lejohet - Ju nuk lejohet të ndryshoni zyrtarin në asnjë dokument;
• Vendosur në Llojin e Dokumentit - Nëse zgjidhni këtë opsion, programi do të në cilësimet e llojeve të dokumenteve shfaqë një checkbox të shtesë (Ndrysho Zyrtarin) . Nëse zgjidhni atë checkbox, programi do t'ju lejojë të ndryshoni zyrtarin në një dokument individual. Nëse nuk e zgjidhni checkbox-in, programi nuk do t'ju lejojë të ndryshoni zyrtarin në një dokument individual.

Zgjidhni monedhën lokale nga Regjistri i Monedhave.

• Monedha që zgjidhni këtu do të jetë e dukshme, për shembull, në shiritin e vlerës së dokumenteve të shitjes -> fusha Në Euro.
• Monedha që zgjidhni këtu do të jetë e dukshme në regjistrin e subjekteve dhe artikujve kur krijoni një të re. 

  Ne plotësojmë të dhënat në tabelë, ku futim datën e vlefshmërisë (që nga kur çdo monedhë primare është e vlefshme), dhe përcaktojmë metodën e konvertimit të monedhës së huaj në atë vendase (D - ndarja (monedha e huaj / kursi i këmbimit = monedha vendase), M - shumëzimi (monedha e huaj * kursi i këmbimit = monedha vendase))

Cilësimet ndikojnë në llogaritjet e monedhës numrin e viteve përpara.
Kursi i Këmbimit të Huaj përgatitet për llogaritje nga data e ndryshimit dhe çdo herë që baza e të dhënave përmirësohet. Vlera e parazgjedhur është 25 vjet.

Futni numrin e orëve (më të mëdha se 0) që tokeni MFA do të jetë i vlefshëm një herë që aktivizohet. Kur -1 është vendosur, MFA (Autentifikimi me Faktorë të Shumëfishtë) është çaktivizuar. Kur MFA është aktivizuar ose çaktivizuar, forma e Hyrjes MFA hapet për qëllime konfirmimi. Numri i telefonit për Autentifikimin me SMS MFA duhet të futet për përdoruesin aktual në Cilësimet e Kontaktit. Kërkoni një token të ri dhe futni tokenin që është marrë përmes SMS. Kur MFA është aktivizuar, të gjithë përdoruesit e Pantheon do të kërkohen të futin Tokenin në Hyrje, kështu që është e rëndësishme që të gjithë përdoruesit e Pantheon të kenë futur Numrin e telefonit për Autentifikimin me SMS MFA . Gjithashtu kontrolloni Kontrolloni Hyrjen e Tokenit MFA.

• L - Entitet Ligjor
• N - Person Fizik
• S - Punëtori e Mbrojtur

Tipi i kompanisë që do të zgjidhni në këtë fushë do të shfaqet gjithashtu në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Personeli | Pagat | Panelin Gjeneral - Tipi i Paguesit fusha. Procedura funksionon edhe në mënyrë të kundërt. Nëse zgjidhni tipin e kompanisë në fushën e Tipit të Paguesit , programi do ta fusë gjithashtu në fushën e Tipit të Kompanisë .

Mund të përdorni llojin e dokumentit kur eksportoni llogarinë e TVSH-së në e-taksat. Për më shumë informacion shihni gjithashtu Dërgimi i DDV-O elektronikisht në eDavki.

Vendosni formatin e dëshiruar të numrit unik të dokumentit:

Nëse zgjidhni këtë opsion, përdoruesit nuk do t'i lejohet të shohin rreshtat e raportit që përfshijnë qendrat e kostos për të cilat përdoruesi nuk ka autorizime.

Nëse zgjidhni këtë opsion, përdoruesi nuk do t'i lejohet të shohë rreshtat e raportit që përfshijnë departamentet për të cilat përdoruesi nuk ka autorizime.

Nëse zgjidhni një qendër kostosh me një departament për të cilin punonjësi nuk është i autorizuar, programi do ta lërë fushën e Departamentit bosh.

YY - është një kod 2-shifror për vitin;

VRD - është një kod 3-shifror për llojin e dokumentit;

NNNNNN - është një numër 6-shifror radhor i dokumentit.

Me këtë parametrin mund të përcaktoni vitin në të cilin lejohet të krijoni dokumente të reja ose të ndryshoni dokumente që ekzistojnë tashmë:

-1 - pa kufizim;

0 - vetëm në vitin aktual (sipas cilësimeve të datës së sistemit në kompjuter);

N - N vite para ose pas datës së sistemit.
Nëse dëshironi të futni datën që nuk përmbush kriteret e zgjedhura, programi do të raportojë një gabim: Data e krijimit të dokumentit të futur është e pavlefshme!.

Ju mund të zgjidhni midis dy opsioneve të mëposhtme:

• 1 - Kontakti i Parë - Programi mund të fusë vlera parazgjedhura nga Regjistri i Subjekteve | Klienti te personi i parë (klienti)
• 3 - Të Tretë - Programi mund të fusë vlera parazgjedhura nga Regjistri i Subjekteve | Klienti te personi i tretë (pranuesi)

Ky parametr mund të përdoret në: Shërbimi - Klienti, Dokumentet e Mallrave - Lëshimi, Porositë - Porositë e Shitjes dhe është i vlefshëm për të dhënat e mëposhtme:

• Termat dhe Vendi;
• Ditët për të Paguar;
• Krijuar Nga;
• Niveli i Çmimit;
• Numri i Llogarisë Bankare;
• Vendi i Destinacionit;
• Teksti;
• Shitjet;
• Metoda e Pagesës;
• ID;
• Monedha.

• Numri i Dokumentit të Brendshëm: Nëse zgjidhni këtë opsion, programi do të shfaqë një tabelë me kuti, ku mund të zgjidhni cilat karaktere të numrit të dokumentit dëshironi që programi të shfaqë si numrin e referencës. Nëse zgjidhni më pak ose më shumë se 12 kuti, programi do të shfaqë një paralajmërim: Numri i referencës duhet të ketë 12 karaktere. Zgjidhni numrin e saktë të fushave. Pranë kësaj, programi do të përfshijë gjithashtu Checkbox-in Krijo Referencë në Cilësimet e Llojeve të Dokumenteve | Mallrat | Pranimi e cila është parazgjedhur e zgjedhur në dokumentin që përfshin në ID-në e llojit të dokumentit vetëm karaktere numerike.

• Numri Rendor i Dokumentit: Nëse zgjidhni këtë opsion, programi do të gjenerojë referencën në dokumente. programi do të marrë numra rendorë. Në porositë e shitjes numri do të fillojë me shifrën 3; në porositë e blerjes dhe dokumentet e pranimit numri do të fillojë me shifrën 1.

Parazgjedhur është zgjedhur formati i parë 2-3-5-2:

• 2 - viti;
• 3 - lloji i dokumentit (tre shifrat e para);
• 5 - numri rendor i dokumentit (pesë shifrat e fundit);
• 2 - këstet.