PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Collapse]Postimi Automatik
     [Expand]Postimi i Pagave
     [Expand]Udhëtime
     [Expand]Faturat POS
     [Expand]Faturat e Lëshuara
     [Expand]Faturat e Pranuara
     [Expand]Konsumimi i Materialeve
     [Expand]Shkëmbimi i Diferencave
     [Expand]Dogana
     [Expand]Transaksionet në Para
     [Expand]Postimi nga Shabllonet
      Akumulimet / Shtyrjet
      Postimi i Masës së Faturave të Pranuara
    [Expand]Paneli i Llogarive
    [Expand]Përmbledhje
    [Expand]Afro
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Expand]Transaksionet
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interesi
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 390,6303 ms
"
  1148 | 1469 | 418940 | AI translated
Label

Faturat e Lëshuara

Faturat e Lëshuara

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 
000001.gif Postimi automatik i faturave të lëshuara ofron vetëm dokumente që kanë opsionin Dokument të aktivizuar në Tipet e Dokumenteve | Mallra | Lëshim .
000001.gif Regjistro vetëm tipet e dokumenteve nuk ofrohen për postim automatik.
000001.gif Një metodë pagese jo në para (N) përdoret me metodën e zgjedhur të postimit të faturave të lëshuara në llogaritë nga regjistri i Metodave të Pagesës. Metoda e postimit në llogaritë nga regjistri i Metodave të Pagesës nuk mund të përdoret me metodën e pagesës në para (C).

 

Tipet e Dokumenteve Është E KËRKUESHME që të zgjidhni tipet e dokumenteve që dëshironi të përdorni në postim. Mund të zgjidhni një ose më shumë tipe dokumentesh.
Data e dokumentit nga Zgjedhja e dokumenteve mund të kufizohet sipas datës së DORËZIMIT nga koka e dokumentit.
(Data e dokumentit) Deri Zgjedhja e dokumenteve mund të kufizohet sipas datës së DORËZIMIT nga koka e dokumentit
Data e faturës nga Zgjedhja e dokumenteve mund të kufizohet sipas datës së FATURËS nga koka e dokumentit.
(Data e faturës) Deri Zgjedhja e dokumenteve mund të kufizohet sipas datës së FATURËS nga koka e dokumentit.
Klienti Zgjedhja e dokumenteve mund të kufizohet nga një klient i vetëm.
Palë e Tretë Zgjedhja e dokumenteve mund të kufizohet nga një palë e tretë.
Departamenti Zgjedhja e dokumenteve mund të kufizohet nga një departament.
Llogaria për diferencat pozitive të rroundimit (nga postimi i parë) Llogaria për postimin e diferencave pozitive të rroundimit (nëse ekzistojnë) duhet të futet këtu.
Llogaria për diferencat negative të rroundimit (nga postimi i parë) Llogaria për postimin e diferencave negative të rroundimit (nëse ekzistojnë) duhet të futet këtu.
Diferenca maksimale e rroundimit (nga postimi i parë) Mund të futni shumën maksimale të diferencës së rroundimit që lejohet të postohen. Nëse një shumë është më e madhe se ajo e specifikuar këtu, nuk do të postohen si një diferencë rroundimi. Përkundrazi, do të kthehet një mesazh gabimi, dhe faturat nuk do të postohen.
Statusi i dokumentit
  • Zgjidh Nuk është postuar për të treguar faturat që nuk janë postuar ende.
  • Zgjidh Postuar për të treguar një listë të faturave që përputhen me kriteret e përcaktuara dhe janë postuar tashmë. Nëse ndonjë nga këto dokumente zgjidhen për postim, nuk do të krijohet asnjë hyrje e re në ditar, përkundrazi, hyrja ekzistuese do të ndryshohet. Kjo opsion rekomandohet vetëm për përdoruesit e avancuar sepse hyrja përkatëse në ditar nuk do të hapet në ekran.
Gjej Klikoni butonin Zgjidh për të shfaqur të gjitha dokumentet që përputhen me kriteret e specifikuara. Një listë e dokumenteve për t'u postuar shfaqet.
(Paneli i krijimit të hyrjes në ditar) Mund të vendosni parametrat e përdorur në krijimin e një hyrjeje në ditar. Dokumentet e zgjedhura mund të postohen në një hyrje ekzistuese në ditar duke zgjedhur Shto dhe duke specifikuar hyrjen në ditar më poshtë (shih Krijo Hyrje në Ditar).
Monedha Zgjidhni se cila monedhë dëshiron të postoni. Kur nuk zgjidhet asnjë monedhë, Pantheon do të mbledhë kandidatë për postim për të gjitha monedhat, përndryshe vetëm për atë të zgjedhur.
Transaksionet Ka Të Gjitha dhe të Zgjedhura. Këtu shfaqet shuma e të gjitha dokumenteve të zgjedhura për t'u postuar, dmth. dokumentet që kanë Sel. fushën e kontrolluar.
Metoda e Postimit

Ka mundësi të ndryshme për të zgjedhur:

  • Shënime të Veçanta - Pantheon do të ndajë llogaritë e të ardhurave dhe TVSH-në sipas shënimeve. Llogaritë e arkëtueshme do të postohen në një pozicion.
  • Të Kombinuara - do të postohen në total sipas llogarive të paracaktuara.
  • Pa shënime - do të postohen në përmbledhje pa shënime.
  • Çdo Linjë në Pozitën e Saj - postimi do të bëhet veçmas për çdo pozicion,
  • Veçmas (rcvbl.also) - postimi do të bëhet veçmas për llogarinë e arkëtueshme, TVSH-në dhe llogarinë e të ardhurave për çdo shënim të ndryshuar në pozicion.

000001.gif Të Kombinuara postimi mund të ketë rezultat të ndryshëm në postim përballë postimit si Çdo Linjë në Pozitën e Saj. Në rastin e postimit individual (një pozicion - një postim) Pantheon llogarit diferencat e rroundimit në të gjitha pozitat ndërmjetëse (bruto, neto, TVSH). Në postimin e Kombinuar do të llogariten diferencat e rroundimit në nivelin e të gjithë faturës. Pasojat janë postime shtesë të diferencave të rroundimit nën opsionin Çdo linjë në pozitat e saj.

Dokumentet me shumën totale 0,00 mund të postohen kur aktivizohet opsioni Çdo linjë në pozitat e saj. Përndryshe, do të marrim njoftimin se dokumenti nuk ka pozita për t'u postuar.

Zgjidh të Gjitha Heq përzgjedhjen e artikujve në listë (dmth. heq kontrollin nga Sel. fusha).
Zgjidh të Gjitha Zgjedh të gjitha artikujt në listë (dmth. kontrollon Sel. fushën).
Postimi

Klikoni këtë buton për të postuar artikujt që janë zgjedhur. Lista e dokumenteve përditësohet dhe dokumentet e postuara hiqen nga ajo.

000001.gif

Metoda e mbushjes së dokumentit të lidhur në tipin e dokumentit për Pranimin dhe/ose Lëshimin

 

Dokumentet për t'u postuar

Numri Këtu shfaqet numri i brendshëm i dokumentit.
Tipi i Dok. Këtu është tipi i dokumentit të lëshimit (nga Regjistri i Tipave të Dokumenteve).
Data Data e DORËZIMIT nga dokumentin.
Data e Dok. Data e dokumentit siç është e përcaktuar në Panelin e Administratës | Parametrat e Programit | Financat | Përgjithshme nën Data e paracaktuar e dokumentit në hyrjen e ditarit kutia dhe e përdorur në linjat e hyrjes në ditar si data e dokumentit.
Klienti Këtu është klienti nga dokumenti.
Neto Shuma neto e faturës (pa taksë).
Taksë Shuma e taksës së faturës së lëshuar.
Vlera Shuma totale e faturës (vlera neto + taksë).
Sel. Shfaq nëse dokumenti është zgjedhur për t'u postuar.
Mund të zgjidhni ose hiqni përzgjedhjen e një dokumenti duke klikuar dy herë në këtë fushë ose duke shtypur hapësirën kur artikulli i dëshiruar është zgjedhur. Përdorni butonin Zgjidh të gjitha për të zgjedhur shpejt të gjitha artikujt.
Postuar Kjo fushë është e kontrolluar nëse dokumenti është postuar tashmë, dmth. kur dëshironi të shfaqni dokumentet me statusin Postuar (shih më sipër).
Kjo fushë kurrë nuk është e kontrolluar për dokumentet që nuk janë postuar.
000001.gif Nëse përpiqeni të ripostoni dokumentin e vitit të kaluar, mesazhi i mëposhtëm shfaqet kur përfundon hapja e filialit:

 

40398.gif

000001.gif

Kur përpiqemi të postojmë dokumente që janë në regjistrin e tipave të dokumenteve të shënuara si hyrje në firmën e kontabilitetit, do të marrim mesazhin:

 

000001.gif Shih Shiritin e Detyrave për një përshkrim të përgjithshëm të funksioneve të tij.

Tema të lidhura:



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!