Fatura e Paketimit nga |
Zgjidhni një datë të faturës së paketimit nga dokumentet e marrjes nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
Fatura e Paketimit deri |
Zgjidhni një datë të faturës së paketimit nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
Fatura nga |
Zgjidhni një datë të Faturës së Pranuar nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
Fatura deri |
Zgjidhni një datë të Faturës së Pranuar nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
Artikulli |
Zgjidhni një ose më shumë ID artikujshnëse dëshironi të kufizoni raportin në një artikull të vetëm ose disa zgjedhje artikujsh.
Për këtë fushë dhe të gjitha fushat e përshkruara më poshtë, programi do të përfshijë të gjitha rekordet në raport nëse kriteret nuk janë futur (një fushë është lënë bosh). Ju gjithashtu mund të futni një ID të pjesshme me një karakter % (për më shumë informacion shihni Karakteret e Pjesëshme).
|
Emri
|
Zgjidhni një ose më shumë emra artikujsh siç janë futur në linjat e dokumenteve, nëse dëshironi të kufizoni raportin në një emër artikulli të vetëm, ose disa zgjedhje emrash artikujsh. Emri i një artikulli që shfaqet në dokumente nuk është domosdoshmërisht i njëjtë me emrin e listuarnë regjistrin eArtikujve (për më shumë informacion, shihni Linjat e Dokumenteve të Marrjes)!
|
ID e Jashtme |
Zgjidhni një ID të jashtme nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të jashtme të vetme siç është futur në regjistrin e Artikujve. |
Statusi |
Zgjidhni një status artikulli nëse dëshironi të kufizoni raportin në artikuj me një status:
- Fushë bosh (të gjitha) - Të gjitha artikujt do të përfshihen, pavarësisht nga statusi. Nëse dëshironi të raportoni artikuj pavarësisht nga statusi, lëreni këtë fushë bosh.
- Aktiv - Vetëm artikujt aktivë do të përfshihen në raport (artikuj me opsionin Aktiv të zgjedhur në regjistrin e Artikujve)
- Joaktiv - Vetëm artikujt joaktivë do të përfshihen në raport
|
Kategoria Kryesore
|
Zgjidhni një kategori kryesore nëse dëshironi të kufizoni raportin në një kategori artikulli të vetme. Nëse një kategori është futur këtu, vetëm faturat me artikuj të kategorisë së zgjedhur do të përfshihen në raport. Kategoria Sekondare |
Zgjidhni një kategori sekondare nëse dëshironi të kufizoni raportin në një |
kategori sekondare .Furnizuesi |
Zgjidhni një klient nëse dëshironi të kufizoni raportin në një furnizues të vetëm nga |
koka e dokumentit të marrjes .CIS |
Zgjidhni një ID CIS nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas |
ID CIS të furnizuesve (Klasifikimi i Sektorëve Institucionalë). Një ID CIS e klientëve është futur në regjistrin e Subjekteve. Tipi i Furnizuesit |
Zgjidhni një tip furnizuesi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një tip furnizuesi të vetëm. Kjo është e dobishme nëse dëshironi të shihni sa keni shitur një segment të caktuar të tregut. |
Vendi |
Zgjidhni një vend nëse dëshironi të kufizoni raportin në vende të zgjedhura |
ku kompania juaj shet mallra. Informacioni mbi vendin e një subjekti mund të gjendet në regjistrin e Subjekteve. Që nga versioni 1001300 mund të zgjidhen më shumë se një qark me funksionin e shumëzgjedhjes
të Palë e TretëZgjidhni një palë të tretë (transportues, pagues...) nëse dëshironi të kufizoni raportin në një palë të tretë të vetme që shfaqet në dokumentet e marrjes. 
|
Tipi i Palës së Tretë |
Zgjidhni një tip palë të tretë nëse dëshironi të kufizoni raportin në një tip palë të tretë të vetme. Kjo është e dobishme nëse dëshironi të shihni si janë segmentuar blerjet tuaja. |
Vendi |
Zgjidhni një vend nëse dëshironi të kufizoni raportin në vende të zgjedhura
|
ku një palë e tretë me të cilën bëni biznes ndodhet. Informacioni mbi vendin e një subjekti mund të gjendet në regjistrin e Subjekteve. |
Që nga versioni 1001300 mund të zgjidhen më shumë se një qark me funksionin e shumëzgjedhjes Depo
Zgjidhni një depo nëse dëshironi të kufizoni raportin në një depo të vetme të marrjes nga koka e dokumentit të marrjes 
|
. |
Departamenti Zgjidhni një departament nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokument të vetëm të futur në linjat e dokumenteve.Qendra e Kostos |
Zgjidhni një qendër kostoje nëse dëshironi të kufizoni raportin në një qendër kostoje të vetme të futur në linjat e dokumenteve. |
Dokumenti i Lidhur 1 |
Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një |
dokumenti të lidhur 1 |
(fatura e paketimit, për shembull). |
Nga (Dokumenti i Lidhur 1) Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. Deri (Dokumenti i Lidhur 1) |
Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. |
Dokumenti i Lidhur 2 |
Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një |
dokumenti të lidhur 2 |
(fatura e transportuesit, për shembull). |
Nga (Dokumenti i Lidhur 2) Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. Deri (Dokumenti i Lidhur 2) |
Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. |
Blerja Nga |
Zgjidhni një metodë blerjeje nëse dëshironi të kufizoni raportin në një blerje nga metoda nga |
documentet e marrjes |
. Ju mund të kufizoni raportin në: |
Të gjitha (Fushë bosh) - të gjitha faturat e marrjes, pavarësisht nga metoda e blerjes. Nëse dëshironi të përfshini të gjitha metodat e blerjes në raport, lëreni këtë fushë boshShtëpia - E Regjistruar për Tatim -
- vetëm faturat e pranuara nga persona të regjistruar për TVSH do të përfshihen në raport Të Tjera
- - vetëm nga furnizues të tjerë vendas (jo të regjistruar për tatim) do të përfshihen në raport Import
- - vetëm faturat për importet do të përfshihen në raport Jo-rezident
- - vetëm faturat e pranuara të tipit jo-rezident do të përfshihen në raportMetoda e Pagesës
- Zgjidhni një metodë pagese nëse dëshironi të kufizoni raportin në njëmetodë pagese
|
nga |
documentet e marrjes . Metoda e Dorëzimit Zgjidhni një metodë dorëzimi nëse dëshironi të kufizoni raportin në njëmetodë dorëzimi |
nga |
documentet e marrjes . Shkarkuesi Zgjidhni njëshkarkues |
nga dokumentet e marrjes nëse dëshironi të kufizoni raportin në një shkarkues të vetëm. |
Teksti Zgjidhni një ID teksti nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID teksti |
nga dokumentet e marrjes. |
Kushtet Zgjidhni një ID të kushteve të dorëzimit nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të kushteve të dorëzimit |
nga dokumentet e marrjes. |
Vendi Zgjidhni një vend dorëzimi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një vend dorëzimi |
nga dokumentet e marrjes. |
Statusi i Dokumentit Zgjidhni një status nëse dëshironi të kufizoni raportin në dokumente me një status |
: |
Të gjitha/Fushë bosh - të gjitha dokumentet, pavarësisht nga statusi i tyre. Nëse kjo fushë është lënë bosh, të gjitha statuset e dokumenteve do të përfshihen në raport.Konfirmuar
- - vetëm dokumentet që janë konfirmuar do të përfshihen në raport Jo të Miratuara
- - vetëm dokumentet që nuk janë miratuar do të përfshihen në raport Shkalla e TVSH-së
- Zgjidhni një shkallë tatimi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një shkallë tatimi
|
të futur në |
linjat e dokumenteve . Për Monedhën Zgjidhni një monedhë nëse dëshironi të kufizoni raportin në një monedhë të vetme qëdocumentet e marrjes |
janë krijuar në. Duke përdorur këtë kriter mund të kufizoni raportin në faturat e pranuara në Dollarë Amerikanë. |
Kthehu në Monedhë Zgjidhni kodin e monedhës |
në të cilën dëshironi të shfaqni informacionin në raport. Ju mund të krijoni një raport të faturave të pranuara në çdo monedhë për të cilën mbani informacion të përditësuar në regjistrin e Bankave. Ju mund, për shembull, të konvertoni të gjitha faturat e pranuara në një periudhë të caktuar në Euro, pavarësisht nga monedha e përdorur në faturat. |
Bankë për Dokumentet FCY KËRCËNIMET Nëse dëshironi të konvertoni faturat në një monedhë tjetër (shihni Raportin e Margjinës Bruto - |
Kthehu në Monedhë |
 |
fushë), vlerat dhe çmimet do të konvertohen në monedhën e dëshiruar duke përdorur normat e këmbimit të zgjedhura (fusha Bankë për Dokumentet FCY).
Norma e Këmbimit për Listën e Çmimeve (shihni Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale )
- Bankë e Sllovenisë (shihni Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale)
- Data që do të përdoret për konvertimin do të përcaktohet në të njëjtën mënyrë siç është kur futni faturat e lëshuara: data për normat e këmbimit është zakonisht data e faturës. Ju mund të specifikoni një datë tjetër në
Parametrat e Programit | Mallrat | Gjenerale .Përdor Tipin e Dytë të Subjektit Nëse ky parametr është kontrolluar, programi mbledh të dhëna për tipin e klientit të përcaktuar ngasubjekti në të dhënat e përgjithshme të Subjektit
|
|
. Nëse parametri nuk është kontrolluar, programi mbledh të dhëna vetëm për tipin kryesor të klientit të përcaktuar nga
|
subjekti në të dhënat e përgjithshme të Subjektit .Zgjidhni Shenjë për të zgjedhur vlerat Pozitive, Negative ose Të Gjitha (të dyja) të pozicioneve të dokumenteve (anForPay) që do të shfaqen në raportTransportuesi |
 |
Zgjidhni subjektet që janë përdorur si transportues në faturat e pranuara Shfaqet |
si një pamje tabelë. |
Kjo buton do të gjenerojë një raport të faturave të lëshuara duke përdorur kriteret e zgjedhura. |
 |
2.2 Pamja e tabelës Çelësi
|
 |
Numri i Dokumentit |