PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Çështja
    [Collapse]Pranimi
      Shqyrtimi i bazave të të dhënave në lidhje me marrjen
      Skema e Pranimit
     [Collapse]Dokumenti i Pranimit
       Pretvornik valut
      [Expand]Shiritin e detyrave të marrjes së dokumentit
       Marrja e Kokës së Dokumentit
      [Collapse]Pranimi i Dokumenteve
        Transport
       [Expand]Kosto
        Çmimi
        Shpërndarjet e Rënda
        Paratë parapaguese
       [Collapse]Plačila
         Cash
        [Expand]Urdhri i Pagesës
         Shkallët
       [Expand]Posta
        Shërbëtorët
       [Expand]Linket
      [Expand]Funksionet e Linjave (Butonat)
       Përmbledhja e Tatimeve
       Bar i Vlerës
       Autorizimet për Marrjen e Dokumenteve
       Shpërndarjet e Vështira në Dokumentet e Pranimit dhe Transferimit
       Pranimi i Mallrave me një Dokument
       Krijimi i një Dokumenti të Pranimit
     [Expand]Brendshëm
     [Expand]Pranimi kolektiv
     [Expand]Parapagesa
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Faturimi i përsëritur
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Lëvizjet e Materialeve
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Marrura
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 600,9944 ms
"
  3588 | 4195 | 452399 | AI translated
Label

Urdhër Pagesë

Urdhër Pagesë

Urdhër Pagesë

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Në panelin e zgjidhjes krijohen urdhërat e pagesës në monedhën lokale dhe urdhërat për pagesa në monedhë të huaj, si dhe kryhen përmbledhje për urdhërat e pagesës të krijuar tashmë dhe bilancin e hapur të dokumentit. 

regjistrin e llojeve të dokumenteve për çështje gjithashtu zgjidhni llojin e paracaktuar të dokumentit për zgjidhje. Në llojin e dokumentit të zgjidhjes zgjidhni vlerat e paracaktuara për qëllimin e pagesës së llogarisë, kodet e lëvizjes së ndarë dhe modelin e paracaktuar për referencë.

52275.gif

 

 

Krijo Urdhër Pagesë
me klikimin e këtij butoni zgjidhni faturën dhe krijoni një urdhër pagese për të (shih Krijimi i urdhrit të pagesës). Urdhri për pagesë mund të krijohet gjithashtu në zgjidhje (drejtpërdrejt nga dokumenti i marrë).

Krijimi i përsëritur i urdhrit të pagesës për dokumentet e marrjes, të cilat janë pjesërisht ose plotësisht të kompensuara, nuk lejohet, dhe programi kthen një mesazh:  Krijimi i përsëritur i urdhrit të pagesës nuk është i mundur! Urdhri i pagesës është pjesërisht ose plotësisht i kompensuar!

Urdhri i pagesës është tashmë pjesërisht ose plotësisht i kompensuar!

000001.gif Nëse "Kontrolli logjik i futjes së urdhrit të pagesës" është zgjedhur në llojin e dokumentit të zgjidhjes, programi do t'ju informojë për këtë në rast të gabimeve logjike në urdhrin e pagesës (shih Shënime në zgjidhje). Në një rast të tillë, urdhri i pagesës nuk krijohet deri në dërgim.
010414.gifPagesa FCY me një klikim në këtë buton krijoni formën 1450 (shih Pagesa në monedhë të huaj (forma 1450)). Urdhri i pagesës mund të krijohet gjithashtu në zgjidhjen e monedhës së huaj (drejtpërdrejt nga dokumenti i marrë).

 Në seksionin e djathtë të panelit mund të gjeni të dhëna për vlerën e përgjithshme të dokumentit dhe vlerat e paguara tashmë, të cilat mund të gjenden në Lidhjet panel, ku ato janë përshkruar. 

Nën-panelet "Paguar me para në dorë" dhe "Lidhur me parapagimet" shfaqen këtu për një shqyrtim më të lehtë të të gjitha mbylljeve më të zakonshme të pagesës (përveç kompensimeve dhe mbylljeve manuale të detyrimeve, nëse nuk keni krijuar një dokument për zgjidhje dhe e keni kthyer atë).

 Të dhëna për urdhrin e pagesës në monedhën vendase:

Llogari numri rendor i llogarisë transaksionale ose llogaria në monedhën vendase e subjektit - marrësi i pagesës. Nëse subjekti ka disa llogari në monedhën vendase, programi ofron automatikisht atë me numrin rendor më të ulët (të parën në listë). Me ndihmën e tabelës së zgjedhjes, të dhënat në këtë vend mund të ndryshohen dhe kështu të ndryshohet numri i llogarisë transaksionale për transferimin e parave.
ID e Lidhjes ID-ja e paracaktuar e lidhjes plotësohet nga lloji i dokumentit të zgjidhjes, i zgjedhur në regjistrin e llojeve të dokumenteve të marrjes. Me ndihmën e tabelës së zgjedhjes, të dhënat në këtë vend mund të ndryshohen gjithashtu.
ID e Shpenzimeve ID-ja e paracaktuar e shpenzimeve plotësohet nga lloji i dokumentit të zgjidhjes, i zgjedhur në regjistrin e llojeve të dokumenteve të marrjes. Me ndihmën e tabelës së zgjedhjes, të dhënat mund të ndryshohen gjithashtu në këtë vend.
ID e Marrësit ID-ja e paracaktuar e marrësit plotësohet nga lloji i dokumentit të zgjidhjes, i zgjedhur në regjistrin e llojeve të dokumenteve të marrjes. Me ndihmën e tabelës së zgjedhjes, të dhënat mund të ndryshohen gjithashtu në këtë vend.
Referenca (modeli) Nëse modeli i referencës është futur në regjistrin e furnizuesit ose në llojin e dokumentit të zgjidhjes, programi do të përdorë këto të dhëna. 
Referenca (numri) Nëse numri i referencës është futur në regjistrin e furnizuesit ose në llojin e dokumentit të zgjidhjes, programi do të përdorë këto të dhëna. 

Në fushën e numrit të referencës, lejohet futja e shifrave nga 0 deri në 9 dhe karakteri -, në rast të kundërt programi kthen mesazhin: Lejohet futja e shifrave 0-9 në referencën e kreditit!

000001.gif Fusha është bosh nëse ndërprerësi i referencës nuk është aktiv në regjistrin e subjekteve  dhe nëse nuk keni futur të dhënat në fushën e faturës në dokumentin e marrjes.
Shtëpi programi shfaq llojin e paracaktuar të dokumentit të zgjidhjes së brendshme, të zgjedhur në regjistrin e llojeve të dokumenteve të marrjes. Me ndihmën e tabelës së zgjedhjes, të dhënat në këtë vend mund të ndryshohen gjithashtu dhe kështu të vendoset nëse urdhri i pagesës duhet të krijohet në një lloj tjetër dokumenti të zgjidhjes. 

Në rast se futni llojin e dokumentit të zgjidhjes, i cili nuk është vlera e paracaktuar nga regjistri i llojeve të dokumenteve, programi do t'ju informojë për këtë me një dritare mesazhi IRIS (shih 4143 Lloji i paracaktuar i dokumentit të zgjidhjes është (xx)!)

I huaj programi shfaq llojin e paracaktuar të dokumentit të zgjidhjes së huaj, i zgjedhur në regjistrin e llojeve të dokumenteve të marrjes. Me ndihmën e tabelës së zgjedhjes, të dhënat në këtë vend mund të ndryshohen gjithashtu dhe kështu të vendoset që urdhri i pagesës duhet të krijohet në një lloj tjetër dokumenti ose zgjidhjeje. 

Në rast se futni llojin e dokumentit të zgjidhjes, i cili nuk është vlera e paracaktuar nga regjistri i llojeve të dokumenteve, programi do t'ju paralajmërojë për këtë me një dritare mesazhi IRIS (shih 4143 Lloji i paracaktuar i dokumentit të zgjidhjes është (xx)!).

Krijo urdhër pagese të dhënat plotësohen automatikisht nga cilësimet në regjistrin e subjekteve. Në një dokument individual të marrjes mund të ndryshoni cilësimin e paracaktuar dhe në rast të cilësimeve të ndryshme programi përgjigjet me një mesazh:  A dëshironi me të vërtetë të krijoni urdhrin e pagesës për subjektin!

 

 

Urdhër Pagesë - LCY

Në panelin e zgjidhjes mund të gjeni një listë të të gjithë urdhërave të pagesës të krijuar dhe, nëse ata janë realizuar tashmë, datën e pagesës së tyre.   

Dokument
numri i urdhrit të pagesës. Me një klikim të dyfishtë në numrin e dokumentit, linjat e zgjidhjes hapen për këtë urdhër pagese. Në fushat e mëposhtme mund të gjeni disa të dhëna nga kjo formë:
Data data e krijimit të urdhrit
Data e vlerës data e vlerës së urdhrit të pagesës
Pagesa data e pagesës së urdhrit
Qëllimi i transferimit përshkrimi i qëllimit të transferimit në urdhër
Shuma shuma për pagesë sipas urdhrit
Statusi statusi i urdhrit të pagesës, i cili mund të jetë:
  • P – Duke shkuar në pagesë. Merr një status të tillë kur shënohet për pagesë.
  • Z – për pagesë. Merr një status të tillë kur krijoni pagesën (zgjidhni faturën)
  • R – realizuar. Merr një status të tillë kur pagesa është konfirmuar.
  • S – kthyer. Një status i tillë mund të shtohet manualisht në urdhrin e transferimit, nëse pagesa është kthyer për ndonjë arsye.

 

Urdhër Pagesë - FCY:

52276.gif

010414.gifNë panelin e Urdhrit të Pagesës në Monedhë të Huaj mund të gjeni një listë të të gjitha formave të krijuara për transferim jashtë (1450) dhe, nëse ato janë realizuar, datën e pagesës së tyre.

Dokument
numri i brendshëm i pagesës së llogarisë (forma 1450). Me një klikim të dyfishtë në numrin e dokumentit hapni këtë formë 1450. Në fushat e mëposhtme mund të gjeni disa të dhëna nga kjo formë:
Data data kur forma është krijuar
Data e vlerës data e vlerës së pagesës së formës
Banka banka e paguesit, përmes së cilës pagesa është kryer në vendin e huaj
Krediti marrësi i pagesës - furnizuesi i mallrave ose shërbimit
Shuma shuma për pagesë në monedhë
Monedha monedha, në të cilën pagesa e llogarisë është nominuar

 



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!