Numri total i orëve të punuara për punonjësin..

Kur kemi të shënuar kutinë e konfirmimit te lloji i të ardhurave , atëherë do të shfaqet në përgatitjen e pagave diferenca nga fusha Fa3 ose Orët e kërkuara në muaj në proporcion me Orët në javëtë punonjësit. Nëse kemi rastin që punonjësi ka ndryshuar pozicion në mes të muajit dhe me këtë edhe orët në javë, atëherë në përgatitjen e pagave do të shfaqet për çdo pozicion diferenca në orë. Mund të kemi 3 tregues të ndryshëm:

• : kur orët janë të sakta dhe përputhen me Fa3 ose Orët e kërkuara në muaj, atëherë do të shfaqet me të zezë 0,00 që nuk ka diferencë.
• : kur orët janë më të larta dhe janë të ndryshme nga Fa3 ose Orët e kërkuara në muaj dhe në proporcion me Orët në javëtë punonjësit, atëherë do të shfaqet me të kuqe si orë plus.
• : kur orët janë më të ulëta dhe janë të ndryshme nga Fa3 ose Orët e kërkuara në muaj dhe në proporcion me Orët në javëtë punonjësit, atëherë do të shfaqet me minus përpara një numri të kuq. 

Vrejtje Diferenca në orë do të shfaqet vetëm nëse kemi te Regjistri i llojeve të të ardhurave për ET, të cilat shkojnë te orët e punuara mujore dhe është kontroll i orëve të punuara mujore, kutia e konfirmimit

Vrejtje Diferenca në orë nuk do të shfaqet në rast anulimi të pagës. Atëherë fusha do të mbetet bosh!

Krijo Odsotnost - duke klikuar këtë buton, të gjitha mungesat për të cilat kemi futur datat e fillimit dhe të mbarimit do të futen në kalendar. Ky buton është i mundësuar vetëm për llojet e të ardhurave që kanë Arsye Mungese në regjistrin e llojeve të të ardhurave ndryshe nga 00.

Transfero nga Detyrat - Klikoni në këtë buton për të importuar të dhëna nga detyrat.

Duke shtypur këtë buton do të transferojmë nga kalendari mungesat vetëm për një punonjës.

Me një klikim në këtë buton, programi do të hapë raportin e fundit të përdorur të listës së pagave, ku lista aktuale e pagave dhe punonjësi i zgjedhur janë kriteri.

Është një funksion shumë praktik që ju mundëson të caktoni një pagë për një punonjës individual sipas shumës së dëshiruar neto dhe bruto të pagesës.

Programi do të kryejë llogaritjen e pagës për një punonjës individual.

Me një klikim në këtë buton, programi do të fshijë llogaritjen e pagës për një punonjës.

Rreshti

Numri rendor i rreshtit të pagesës.

Pozicioni

Pozicioni i punonjësit.

ET

Lloji i të ardhurave nga regjistri .
Në formulat e llogaritjes mund t'i referoheni këtij lloji të të ardhurave (në lidhje me orët, shumën ose faktorin) me variablën #VZXXX-XXXXXXXXXX#.

Vrejtje Nëse, në formulat e llogaritjes, i referoheni një lloji tjetër të të ardhurave duke përdorur variablën #VZXXX-XXXXXXXXXX#, ju lutemi vini re se lloji i të ardhurave ku përdoret variabla duhet të jetë alfabetikisht pas llojit të referuar të të ardhurave ose duhet të jetë pjesë e një faze të mëvonshme të llogaritjes. Për shembull: Nëse lloji i të ardhurave RDČ referohet në formulën e llojit të të ardhurave OTP, atëherë DEO duhet të përcaktohet në një fazë të mëvonshme të llogaritjes.

Tipi i Dokumentit

te lloji individual i të ardhurave programi do të shfaqë edhe ID-në e llojeve të punës.

Orët

Orët e punuara për llojin e caktuar të pagesës.
Në formulat e llogaritjes mund t'i referoheni kësaj fushe me variablën #PRUre#.

Ditët

Numri i ditëve. Në formulat e llogaritjes mund t'i referoheni kësaj fushe me variablën #PRDni#.

Shuma

(Bruto) shuma për pagesën. Mund të futni informacionin manualisht, me kusht që t'i referoheni me një formulë.
Në formulat e llogaritjes mund t'i referoheni kësaj fushe me variablën #PRZnesek#.

Indeksi

Indeksi për pagesën. Mund të futni informacionin manualisht, me kusht që t'i referoheni me një formulë.
Në formulat e llogaritjes mund t'i referoheni kësaj fushe me variablën #PRFaktor#.

Grada e Pagës

ID-ja e – mund ta ndryshoni këtë informacion, me kusht që ta keni lejuar më parë në parametrat e programit.

Llogaria e Marrësit

Llogaria e marrësit të pagesës nëse marrësi nuk është punonjës (dmth. zbritjet).

Llogaria

Numri rendor i llogarisë në valutë lokale të marrësit të pagesës. Në mënyrë të paracaktuar programi do të përdorë numrin e parë rendor të llogarisë.

Departamenti 

 departamenti ku kjo pagesë do të caktohet si debit (për kontabilizimin në librin kryesor)

Qendra e Kostos

Mund të caktoni për llojin individual të të ardhurave një qendër kostoje. Nëse do të përcaktoni një qendër kostoje në rreshtin e parë, programi do të fusë të njëjtën qendër kostoje në të gjitha rreshtat që pasojnë.
Programi do të transferojë informacionin për qendrën e kostos nga një listë page në tjetrën, pavarësisht se është zgjedhur në nivelin e llojit të të ardhurave.

Dokumenti

Numri i dokumentit të lidhur (për kontabilizimin në librin kryesor)

Formula

Programi do të shfaqë formulën për llogaritjen e pagesës (nga regjistri i llojeve të të ardhurave).

Shënim

Një shënim i mundshëm që mund të futni.

Data e Fillimit

Data e fillimit për llojin e të ardhurave për mungesën.

Data e Mbarimit

Data e mbarimit për llojin e të ardhurave për mungesën.

Bruto II

Paga duke përfshirë kontributet e punëdhënësit dhe punonjësit.

Bruto

Paga pa kontributet e punëdhënësit dhe duke përfshirë kontributet e punonjësit.

Përfitimet

Përfitimet (dmth. VSPI).

Bonuset

Bonuse në pagë (dmth. shpenzime për materiale).

Zbritjet

Zbritje të ndryshme (dmth. tarifa anëtarësimi).

Neto

Paga pas zbritjeve nga paga.

Kontributet e Punonjësit (%)

Përqindja e kontributeve të punonjësit.

Kontributet e Punonjësit

Përqindja e kontributeve të punëdhënësit.

Kontributet e Punëdhënësit (%)

Shuma për kontributet e punonjësit.

Kontributet e Punëdhënësit

Shuma për kontributet e punëdhënësit.

Tatimi mbi të Ardhurat (%)

Përqindja e parapagimit të tatimit mbi të ardhurat.

Tatimi mbi të Ardhurat

Shuma e parapagimit të tatimit mbi të ardhurat.

Tatimi mbi Pagën (%)

Përqindja e tatimit mbi pagën.

Tatimi mbi Pagën

Shuma e tatimit mbi pagën.

Pagesa

Shuma e pagesës që do të marrë punonjësi.