Primer za popunjavanje dela 2 Obrasca

U sledećem uputstvu predstavljen je primer e-PDV obračuna za račune troškova čiji obračunati PDV se predstavlja u Delu 2 obrasca: Evidencija prethodnog poreza.

Opis primera Odgovorna osoba je 20.09. primila elektronsku fakturu od dobavljača u zemlji  Dobavljač DOM, za izvršenu uslugu ugradnje stolarije u poslovnom prostoru u iznosu od 550.000 rsd. Takođe je primila i račun od ino dobavljača Glossary Co, za izvršene marketinške usluge u iznosu od 1.000 eur, sa datumom prometa 20.09 . 10.10.2024.god odgovorna osoba radi e-PDV obračun. Ovo radi na sledeći način: Provera postavki u vrsti dokumenta Unos računa troškova Kreiranje e-PDV obračuna

1.Provera postavki u vrsti dokumenta 

• Odgovorna osoba proverava postavke vrste dokumenta 1201, u kojoj je unet račun od Dobavljača DOM, a koje su potrebne za pravilan prikaz podataka u obrascu  e-PDV obračun. Postavke koje proverava su prikazane na slikama ispod.

• Takođe proverava postavke vrste dokumenta 1210,  u kojoj je unet račun od dobavljača Glossary Co, a koje su potrebne za pravilan prikaz podataka u obrascu  e-PDV obračun.

2.Unos računa troškova 

Odgovorna osoba prelazi na unos računa koji je primila od dobavljača  Dobavljač DOM u vrsti dokumenta 

Nakon definisanja podataka u zaglavlju dokumenta u poziciji unosi ident USLUGA čl 10, koji u šifarniku idenata ima definisanu vrstu identa 702 i poresku stopu G2.

Za pravilan prikaz podataka u obrascu  e-PDV obračun proverava i postavke poreske stope u šifarniku tarifnih brojeva.

• Sada prelazi na unos primljenog računa od dobavljača Glossary Co i unosi ident USLUGA INO.

Za pravilan prikaz podataka u obrascu  e-PDV obračun proverava i postavke poreske stope u šifarniku tarifnih brojeva.

3. Kreiranje e-PDV obračuna

UPOZORENJE Pre samog pokretanja obračuna e-PDV odgovorna osoba je pokrenula obračun POPDV za period 2024-09. Više o ovome možete pročitati na stranici Obračun POPDV.

• U delu programa Roba  |  PDV, odgovorna osoba otvara vrstu dokumenta EPDO - e-PDV Obračun. U panelu e-PDV Forma, definiše period za obračun i klikom na taster Obračun, dobija podatke o obračunatom PDV-u kao što je prikazano na slici:

• ​Podaci o osnovici za obračun PDV-a kao i obračunatom PDV-u za prvi račun, predstavljeni su u delu Interni račun- obveznik PDV  koloni 1.2., kao što je prikazano na slici:

• ​Podaci o osnovici za obračun PDV-a kao i obračunatom PDV-u za drugi račun, predstavljeni su u delu  Interni račun- strano lice u koloni 2.2., kao što je prikazano na slici:

• Na panelu Deo 2 odgovorna osoba ima prikaz pojedinačnih faktura koje su ušle u obračun, u našem slučaju to su: 24-1201-000001 i 24-1210-000001

• Na samom kraju, odgovorna osoba pokreće ispis Evidencija prethodnog poreza klikom na taster .

Time je odgovorna osoba završila rad na kreiranju obračuna e-PDV.