PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Pantheon Hosting
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON sa WebŠopovima
    [Collapse]Izdavanje
     [Expand]POS Ekran na dodir
      Pregled baza podataka u vezi sa izdavanjem
      Šema toka izdavanja sa dokumentom
     [Collapse]Dokument izdavanja
       Undo
      [Expand]Red sa alatima
       Zaglavlje izdavanja
      [Collapse]Pozicije izdavanja
        Transport
        Kalkulacija prodaje
        Avansi
       [Expand]Plaćanja
        Analiza
        Kopiraj-Nalepi Podvoji Pozicije
       [Expand]Knjiženje
        Odgovorna osoba
       [Expand]Veze
        eRačun
      [Expand]Red sa alatima pozicije
      [Expand]Popust
       Podaci o vrednosti izdavanja
       Autorizacije nad izdavanjem
       Kontrola čvrstih rezervacija
       Kontrola rezervacije serijskih brojeva
       Autorizacija za Čarobnjaka po Pitanju
       Postupak izdavanja sa dokumentom
       Kreiranje dokumenta izdavanja
     [Expand]Interno izdavanje
     [Expand]Zbirno izdavanje
     [Expand]POS
     [Expand]Primljeni avans
     [Expand]Vlastita potrošnja
     [Expand]Pantheon POS X
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCI
    [Expand]Prenos
    [Expand]Promena cene
    [Expand]Inventar
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Poređenje prihoda i troškova
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Grupno štampanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Korisničke strane
   [Expand]Poslovni saveti
    Dodatno
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Zvanična mišljenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
    Rečnik izraza
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 406,2528 ms
"
   581 | 752 | 8925 | Localized
Label

Avansi

       

Ako je za plaćanje fakture, koja se kreira, već primljen avans i za isti je kupcu izdat avansni račun, kreiranje izdate fakture se vrši po standardnom postupku.

Pre ispisa je potrebno povezati izdatu fakturu sa primljenim avansom.

Panel se nalazi u dokumentu izdavanja kao što je prikazano na slici:

 

UPOZORENJE

U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su svi otvoreni ili delimično otvoreni avansi bez obzira na valutu dokumenta. Na poziciji vidimo i iznos avansa i valutu, u kojoj je avans kreiran.

 

UPOZORENJE

U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su samo oni avansi koji su datumski pre datuma računa.

 

Dokument interni broj računa za primljeni avans, koji još nije povezan (delimično ili u celosti) sa izdatim fakturama.
Dokument 1 broj prvog veznog dokumenta na računu za primljeni avans. To može biti npr. broj narudžbine kupca.
Dokument 2 broj drugog veznog dokumenta na računu za primljeni avans.
Upotrebi dok1/dok2  
Koristite datum fakture sa PDV-om za dok.1  
Datum datum izdavanja računa za primljeni avans.
Plaćeno iznos računa za primljeni avans, koji još nije povezan sa izdatim fakturama. To je celokupna vrednost računa za avans ili samo preostala vrednost.
PDV vrednost PDV iz računa za primljeni avans, koji još nije povezan sa izdatim fakturama.
Izabrano vrednost primljenog avansa, izabran za povezivanje sa izdatom fakturom, odnosno vrednost negativnog avansnog računa koji ćemo kreirati. To može biti manji ili jednak iznos vrednosti primljenog avansa. Manji će biti onda kada je vrednost izdate fakture manja od vrednosti primljenog avansa. Vrednost možemo da popravimo i ručno - pri tome se vrednost uračunatog PDV u sledećem polju ponovo izračuna.
PDV vrednost PDV izabrana za povezivanje sa izdatom fakturom, odnosno vrednost PDV u negativnom avansnom računu koji ćemo kreirati. Vrednost PDV možemo da unesemo ručno ali se tada vrednost u prethodnom polju, koje treba da bude osnova za izračun PDV, neće osvežiti.
O označi – polje označimo, ako želimo račun za primljeni avans da povemo sa izdatom fakturom, koju kreiramo. Izaberemo samo jedan ili više  avansnih računa. Ako je vrednost računa za avans veća od vrednosti izdate fakture, onda će program sa izdatom fakturom povezati samo odgovarajući deo vrednosti i poreza, preostalu vrednost će ponuditi kod izrade sledeće izdate fakture.
Iznos avansa celokupni iznos avansa, bez oduzetih mogućih delimičnih zatvaranja avansa.
Valuta valuta, u kojoj je avans kreiran.
Vrsta dokumenta vrsta dokumenta za kreiranje negativnog avansnog računa.
PFR broj U polju je prikazan PFR broj radi lakšeg pronalaska dokumenta prilikom fiskalizacije.

Ukupne vrednosti svih označenih primljenih avansa i u plaćanju uračunatih iznosa PDV nalazi se iznad pozicija  dokumenata na panelu za povezivanje sa avansima.

Plaćanje       ukupna vrednost primljenih avansa povezanih sa izdatom fakturom. Vrednost u polju se prikazuje nakon odabira pozicija avansa za povezivanje.

PDV       

vrednost PDV iz primljnih avansa koje smo povezali sa izdatom fakturom.Vrednost u polju se prikazuje nakon odabira pozicija avansa za povezivanje.
Potvrdi

Nakon označavanja avansa, klikom na taster Potvrdi, program kreira  negativne avansne račune u iznosima, koji su povezani sa izdatom fakturom. Vrstu dokumenata, u kojoj korisnik želi da kreira negativni avansni račun, određuje u šifarniku vrsta dokumenata ili na samoj poziciji avansog računa na ovom panelu.

Program tada javi: Negativni avansni račun(i) kreiran(i) br.: od - do.

U slučaju, da ne izaberemo nijedan avansni računa i uprkos tome kliknemo taster Potvrdi program javi: Dokument nije  bio kreiran! Izaberite avans za zatvaranje!

 

UPOZORENJE

Ispis izdate fakture nakon potvrđivanja veze sa avansnim računom, pored uobičajenih podataka ispiše još i specifikaciju pretplata, vezanih za to izdavanje.

 

UPOZORENJE

U slučaju, da želimo ispisati izdat račun za kupca, koji ima otvorene ili delimično otvorene avanse, program javi sledeće obaveštenje: Kupac ima otvorene avanse. Proverite! Time nas program upozori, da li se možda neki avansni račun povezuje sa izdatim računom i da ga (ih) povežemo.

 

 

SAVET

U pregledu povezanih dokumenata na izdatim fakturama mogu se videti i sa dvoklikom na broj dokumenta otvoriti (sa izdatom fakturom povezani) avansi i automatski kreirani negativni avansni računi.

 

Veza između dokumenata i avansnih računa može se proneći i u pregledu povezanih dokumenata sa tipom veze "A".

A veze između pozitivnih i negativnih avansnih računa sa tipom veze "B".

 

POVEZANE TEME:

  Izdavanje

  Izdavanje

 

 


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!