• N - Nije saldo konto
• K - Kupac odnosno dugovanje (je SK)
• D - Dobavljač odnosno potraživanje (je SK)

Podatak određuje pripremu zaključka godine i otvaranje naloga za knjiženje po dokumentima (knjiženjima).

• N - knjiženje na konto nije dozvoljeno: pokušaj kniženja na tom kontu kod ručnog i nekih automatskih knjiženja javi grešku (pogledajte Na tom kontu (xxx) ne možete da knjižite!). Konta koja su tako označena, u šifarniku su obojena crveno. Pokušaj unosa tog konta u ostale šifarnike iz menija Podešavanja ispiše grešku (pogledajte Na kontu xx nije dozvoljeno knjiženje! )
• O - oba, dozvoljena su dugovna i potražna knjiženja
• D - dozvoljena su samo dugovna knjiženja: pokušaj potražnog knjiženja na tom kontu kod ručnog i nekih automatskih knjiženja javi grešku (pogledajte Potraživanje ne smete da unesete na konto (xxx)!)
• K - dozvoljene su samo potražna knjiženja: pokušaj dugovnog knjiženja na tom kontu kod ručnog i nekih automatskih knjiženja javi grešku (pogledajte Dugovanje ne smete da unesete na konto (xxx)!).

Izbor ove kontrole je obavezan! Ako pokušamo pri unosu novog zapisa to polje da ostavimo prazno ili unesemo bilo koji znak drugačiji od dozvoljenog, program ispiše grešku (pogledajte Dozvoljeno knjiženje je moguće samo: K - potražni, D - dugovni ili N - nije dozvoljeno!)

• Ako je kontrola uključena a broj dokumenta ne postoji pri izradi pozicije naloga za ručno knjiženje program ispiše obaveštenje (pogledajte Broj dokumenta ne postoji!).
• Ako je kontrola uključena a broj dokumenta iz modula Roba ne postoji, pri izradi pozicije naloga za knjiženje za ručno knjiženje program ispiše obaveštenje (pogledajte Pogrešan poslovni partner! Na dokumentu su XXX i YYY!
• Ako je kontrola uključena a broj dokumenta iz modula Narudžbine ne postoji, pri izradi pozicije naloga za knjiženje za ručno knjiženje program ispiše obaveštenje (pogledajte Pogrešan subjekt! Na dokumentu je XXX!

Ovo je samo upozorenje - ovakva pozicija naloga za knjiženje uprkos obaveštenju izvrši zapis i mi nastavimo sa radom.

• F - dozvoljena su knjiženja u domaćoj valuti odnosno primarnoj valuti, određenoj u programu.
• T - dozvoljena su knjiženja u stranoj valuti. Kod ovih konta kod ručnih knjiženja dobijamo još polja za unos deviznih vrednosti (pogledajte Dodatna polja naloga za knjiženje kod deviznih knjiženja). Ako na takvom kontu pokušamo knjižiti vrednost u domaćoj valuti, program takva knjiženja ne zapiše i javi grešku (pogledajte Konto (XXX) je devizni! Ne možete uneti našu valutu!).
• N (ili prazno) - ne postavljamo kontrole, da li je iznos u domaćoj ili stranoj valuti. I kod ovih konta kod ručnih knjiženja dobijamo još polja za unos deviznih vrednosti (pogledajte Dodatna polja naloga za knjiženje kod deviznih knjiženja). 

• opcija je označena, ako se konto zaključuje u stranoj i domaćoj valuti
• opcija nije označena, ako se konto zaključuje samo u domaćoj valuti
  Zadato, opcija je označena za sva devizna konta tipa "T - strana valuta". Možemo ga označiti i za devizna/dinarska konta tipa "N - Nema kontrole".
• ako promenimo tip konta na "F - Naša valuta", automatski se isključi opcija za zaključavanje u stranoj valuti
• ako promenimo tip konta iz "T- Strana valuta" na "N - Nema kontrole", tip zaključavanja se ne menja

• O - Arhivira sva saldakonta
• Z - Arhivira samo zaključena saldakonta

Kursne razlike

 Ukoliko je opcija označena, omogućava sa se kursiranje izvrši ručno. Moguće je da za određenu valutu stavim kurs 0.

Izborom određene opcije, definiše se  kako se odeljenje i nosilac troška knjiže pri knjiženju izdatih i POS dokumenata:

1. Nije označeno - program uvažava podešavanja samo iz AK.
2. Bez navođenja odeljenja i nosioca troška - program ignoriše podešavanja iz Ak i proknjiži dokument bez navedenog odeljenja i nosioca troškova
3. Odeljenje i nosilac troška iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži odeljenje i nosioca troška iz pozicije računa
4. Odeljenje iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži odeljenje iz pozicije računa
5. Nosilac troška iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži nosioca troška iz pozicije
6. Odeljenje iz glave dokumenta - program ignoriše podešavanja iz AK i proknjiži odeljenje iz zaglavlja dokumenta

Podrazumevana mogućnost je 1 - Nije označeno. U tom slučaju se uvažavaju postojeća podešavanja.

Izborom određene opcije, definiše se kako se odeljenje i nosilac troška knjiže prilikom knjiženja primljenih dokumenata :

1. Nije označeno - program uvažava podešavanja samo iz AK.
2. Bez navođenja odeljenja i nosioca troška - program ignoriše podešavanja iz Ak i proknjiži dokument bez navedenog odeljenja i nosioca troškova
3. Odeljenje i nosilac troška iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži odeljenje i nosioca troška iz pozicije računa
4. Odeljenje iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži odeljenje iz pozicije računa
5. Nosilac troška iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži nosioca troška iz pozicije
6. Odeljenje iz glave dokumenta - program ignoriše podešavanja iz AK i proknjiži odeljenje iz zaglavlja dokumenta

Podrazumevana mogućnost je 1 - Nije označeno. U tom slučaju se uvažavaju postojeća podešavanja.

Dupli klik mišem otvara šifarnik tipova konta. Moguće je odabrati:

• F - Aktivni konto - može se koristiti u nekoliko svrha. Mogu se definisati različite vrste konta i te vrste odabrati za finansijske izveštaje. Dodatno se može definirati jesu li tipovi aktivni ili ne u izveštajima. 
• T - Nije u upotrebi -na konta sa ovom oznakom moguće je vršiti sve vrste knjiženja, mogu se videti u pregledima prometa, ali neće biti uključeni u ispis bruto bilansa i bilansa  iako po formuli ili izabranim kriterijima tamo spada.
• G - Evidencijski konto

klik na taj taster kopira trenutno izabranu poziciju, dakle trenutno izabranu šifru kontnog okvira u novu (pogledajte Kopiranje konta).