| TB bez poreza (prijem) |
Izaberemo tarifni broj, koji označava:
- kupovinu bez poreza, kada je način nabavke Domaći - druge osobe
|
| TB paušalac (prijem) |
Izaberemo tarifni broj, koji označava:
- kupovinu, kada je način nabavke Paušalac
|
| TB bez poreza (izdavanje) |
Izaberemo tarifni broj, koji označava:
- prodaju bez poreza, kada je način prodaje Izvoz.
|
| Poreska stopa za uslugu |
Izaberemo tarifni broj, koji označava PDV stopu za uslugu. |
| Sistem obračuna PDV po plaćenoj realizaciji |
Označimo ako je preduzeće izabralo mogućnost da obračunava PDV po sistemu naplaćene realizacije.
 |
Opcija utiče i na pravilno kreiranje procedure za slanje eRačuna na SEF tj. na popunjavanje polja Napomene o nastanku PDV evidencija. |
|
| Tromesečni PDV obračun |
Označimo, ukoliko je korisnik tromesečni obveznik PDV-a |
| Poreski obveznik |
Označena opcija - polje tip podnosioca = 1 poresku prijavu podnosi obveznik PDV_a
Neoznač. opcija - polje tip podnosioca = 2 poresku prijavu podnosi poreski dužnik koji nije obveznik PDV_a
|
| Datum ulaska |
Ukoliko je prethodna opcija označena, obavezno je uneti datum od koga počinje sistem obračuna PDV po plaćenoj realizaciji. Ukoliko se datum ne unese porgram javlja grešku:
|
| Datum izlaska |
Ukoliko preduzeće izađe iz sistema obračuna PDV po plaćenoj realizaciji, potrebno je uneti datum izlaska. |
| Zaokruživanje PDV na nivou dokumenta |
sa tom opcijom odredimo, kako da se iznosi PDV u programu zaokružuju, da li na nivou dokumenta ili na nivou pozicije. Radi se o tome, da se zbog zaokruživanja iznosa PDV po pozicijama, zbir tih iznosa ne poklapa sa izračunatim PDV iz osnove na dokumentu.
- opcija nije označena: u tom slučaju program iznose PDV zaokružuje na nivou pozicije i u vrednosnom redu dokumenta prikaže iznos PDV na dokumentu kao zbir iznosa PDV po pozicijama. U tom slučaju se može dogoditi, da sa izračunom iznosa PDV iz osnove ne dobijemo iste podatka.
- opcija je označena: u tom slučaju program, kada se zbir iznosa PDV po pozicijama ne poklapa sa vrednošću, koju dobijemo s izračunom iznosa PDV iz osnove dokumenta, odgovarajuće popravi odn. zaokruži iznos PDV na poziciji sa najvišom vrednošću. U tom slučaju se iznos PDV, koji dobijemo sa zbirom PDV iznosa iz pozicija i PDV iznos, koji dobijemo s izračunom iz osnove dokumenta, poklapaju.
|
Opcija zadato nije označena. Kada se jednom odlučimo za jedan od oba načina, opciju nije više preporučljivo menjati. Važi samo za dokumente izdavanja. |
|
| Kod uvoza uzimaj datum: |
tu imamo na izboru tri opcije:
- Ne uvažavaj datum:
Podrazumevano podešavanje. Kod ovog načina podešavanja, program dokumenta nabavke, obuhvata u poreskim evidencijama u odnosu na datum PDV koji je unet u zaglavlju dokumenta. Sa ovakvim podešavanjem dokument će biti obuhvaćen u poreskim evidencijama (i osnovica i PDV) u periodu kome pripada datum koji je unet u polje datum PDV na računu.
- Datum veznog dokumenta 1:
Ovu opciju izaberete, ako želite da se za dokument nabavke u poreskim evidencijama prikaže samo osnovica u periodu kome pripada datum unet u polje datum veznog dokumenta 1, a iznos PDVa da se prikaže u PDV evidencijama u periodu, kome pripada datum unet u polju datum PDV u zaglavlju dokumenta.
- Datum veznog dokumenta 2:
Ovu opciju izaberete ako želite da se za dokument nabavke u poreskim evidencijama prikaže samo osnovica u periodu kome pripada datum unet u polje datum veznog dokumenta 2, a iznos PDVa da se prikaže u PDV evidencijama u periodu kome pripada datum unet u polju datum PDV u zaglavlju dokumenta.
|
| Kod domaće nabavke uzimaj datum: |
tu imamo na izboru tri opcije:
- Ne uvažavaj datum:
Podrazumevano podešavanje. Kod ovog načina podešavanja, program dokumenta nabavke, obuhvata u poreskim evidencijama u odnosu na datum PDV koji je unet u zaglavlju dokumenta. Sa ovakvim podešavanjem dokument će biti obuhvaćen u poreskim evidencijama (i osnovica i PDV) u periodu kome pripada datum koji je unet u polje datum PDV na računu.
- Datum veznog dokumenta 1:
Ovu opciju izaberete, ako želite da se za dokument nabavke u poreskim evidencijama prikaže samo osnovica u periodu kome pripada datum unet u polje datum veznog dokumenta 1, a iznos PDVa da se prikaže u PDV evidencijama u periodu, kome pripada datum unet u polju datum PDV u zaglavlju dokumenta.
- Datum veznog dokumenta 2:
Ovu opciju izaberete ako želite da se za dokument nabavke u poreskim evidencijama prikaže samo osnovica u periodu kome pripada datum unet u polje datum veznog dokumenta 2, a iznos PDVa da se prikaže u PDV evidencijama u periodu kome pripada datum unet u polju datum PDV u zaglavlju dokumenta.
|
| Kod poljoprivrednika uzimaj datum |
tu imamo na izboru tri opcije:
- Ne uvažavaj datum:
Preuzeto podešavanje. Kod ovog načina podešavanja, program dokumenta nabavke, obuhvata u poreskim evidencijama u odnosu na datum PDV koji je unet u zaglavlju dokumenta. Sa ovakvim podešavanjem dokument će biti obuhvaćen u poreskim evidencijama (i osnovica i PDV) u periodu kome pripada datum koji je unet u polje datum PDV na računu.
-
Datum računa:
-
Datum otpremnice:
- Datum veznog dokumenta 1:
Ovu opciju izaberete, ako želite da se za dokument nabavke u poreskim evidencijama prikaže samo osnovica u periodu kome pripada datum unet u polje datum veznog dokumenta 1, a iznos PDVa da se prikaže u PDV evidencijama u periodu, kome pripada datum unet u polju datum PDV u zaglavlju dokumenta.
- Datum veznog dokumenta 2:
Ovu opciju izaberete ako želite da se za dokument nabavke u poreskim evidencijama prikaže samo osnovica u periodu kome pripada datum unet u polje datum veznog dokumenta 2, a iznos PDVa da se prikaže u PDV evidencijama u periodu kome pripada datum unet u polju datum PDV u zaglavlju dokumenta.
|
| Zadati datum PDV na izdatim računima |
Na raspolaganju su dve opcije:
-
R - Datum računa:
-
D- Datum otpremnice:
|