PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Pantheon Hosting
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON sa WebŠopovima
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baza podataka u vezi sa prijemom
      Šema toka prijema sa dokumentom
     [Expand]Dokument prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Sumarni prijem
     [Expand]Dati avansi
    [Expand]JCI
    [Expand]Prenos
    [Expand]Promena cene
    [Expand]Inventar
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Poređenje prihoda i troškova
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Grupno štampanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Korisničke strane
    Dodatno
   [Expand]Poslovni saveti
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Zvanična mišljenja
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
    Rečnik izraza
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 578,1317 ms
"
   662 | 857 | 10043 | Localized
Label

Dati avansi

     

Za pravilnost poreskih evidencija, poreski obveznici su dužni da vode i knjigu datih avansa. U tu svrhu kreiramo dokumente u vrsti dokumenata za date avanse.

Do ovih dokumenata dolazi se putem menija  Roba |  Prijem | Avans, kao što je prikazano na slici:

 

 

Sadržaj

  1. Podaci u zaglavlju dokumenta
  2. Podaci u pozicijama dokumenta
  3. Kartice na dokumentu datog avansa

 

 

1. Podaci u zaglavlju dokumenta

U zaglavlje računa za dati avans neophodno je uneti sledeće podatke:

Dobavljač Kao i na svakom prijemnom dokumentu, potrebno je uneti dobavljača, na kojeg se odnosi dati avans.

Predv.ispor.

(Predviđena isporuka)

 Datumsko polje, koje predstavlja datum koji ne utiče na poresku evidenciju. U polju se unosi datum predviđene isporuke robe tj. usluga.
Datum Datum, po kome će iznos biti uključen u poresku evidenciju (pogledajte Knjiga datih avansa). 
PDV

Datum koji utiče na popunjavanje obrasca Evidencija prethodnog poreza. Zadato program popunjava polje sa podatkom iz polja Datum.

Dokumenti Datog avansa se prikazuju u PDV evidencijama u onom periodu, u kojem je datum iz ovog polja.

 

Savet

Dokument za dati avans ne utiče na skladišnu evidenciju, zato nije potreban unos skladišta.

 

2. Podaci u pozicijama dokumenta

 

Ident U polju se unosi ident, odabirom šifre ili naziva iz šifarnika idenata
Količina U polju se unosi količina za koju je dat avans
Vrednost Polje predstavlja vrednost pozicije datog avansa sa uključenim  PDV
PDV U polju se unosi poreska tarifa, odabirom odgovarajuće šifre iz šifarnika tarifnih brojeva

 

 

Savet

Ostali podaci (cena, vrednost obračunatog PDV) se izračunavaju iz gore navedenih unešenih podataka.

 

UPOZORENJE

Podaci i funkcije na ovoj vrsti dokumenta su jednaki kao u osnovnom dokumentu prijema, samo neke funkcije nisu na raspolaganju jer nam nisu potrebne!

3. Kartice na dokumentu datog avansa

 

Na dokumentima datog avansa, nalaze se sledeće kartice (paneli): 

Blagajna Ukoliko je plaćanje datog avansa izvršeno preko blagajne (Način plaćanja 1-Gotovina), na ovom panelu se može neposredno izraditi i zatim ispisati blagajnički izdatak.
Knjiženja

Dati avansi se mogu knjižiti iz menija za automatsko knjiženje primljenih računa ili neposredno iz dokumenta u panelu Knjiženja.

Nakon uspešno izvršenog knjiženja u tom panelu se nalaze podaci o izvršenom knjiženju. Nalog za knjiženje može se direktno otvoriti dvoklikom na broj naloga za knjiženje. Dvoklikom na šifru može se otvoriti i kontni plan, dokumenti i vezni dokumenti.
Dokumentacija

Panel omogućava vezu sa Dokumentacijom.
Veze Na formi se nalazi pregled povezanih dokumenata i omogućava uvid u dokumenta, koja su povezana sa dokumentom datog avansa.
UPOZORENJE

Kada unesemo primljenu fakturu koju smo avansno platili izaberemo panel povezivanje sa avansom i pri tome se izradi negativni avansni račun (primljenog ili datog avansa). U negativnom avansnom računu popunjavaju se vezni dokumenti:
- Vezni dokument 1: interni broj avansnog računa, iz kojeg je negativni avansni račun bio automatski kreiran
- Vezni dokument 2: interni broj računa (izdatog/primljenog), sa kojim je negativni avansni račun povezan
UPOZORENJE

U panelu Veze l Povezano s avansom, avansnog računa nalazimo datum PDV iz negativnog avansnog računa i iznos PDV i po tome procenjujemo učešće ulaznog PDV za knjiženje i za ispis knjige datih avansa.
eRačun Na ovoj formi se nalaze potrebna podešavanja koja su neophodna za komunikaciju sa SEF-om (eRačuni, ePDV i dr.). Detaljna objašnjenja polja možete pronaći u uputstvima eRačun.

 

 

Povezane teme:

  Prijem

  Primljeni avans

 


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!