 | Loading… |
|
|
|
Realizacija narudžbine kupca
Realizacija narudžbine kupca
U narudžbinama kupaca nailazimo na dogovorene prodajne uslove, cene, uslove plaćanja i ostale podatke.
 |
Narudžbina kupca se računa za realizovanu, kada je sa upotrebom funkcije za dodavanje narudžbine prenesemo na:
|
|
Realizacija narudžbina kupca se umanjuje, tako da za gore nabrojane dokumente izradimo odobrenje postupkom dodajanja prometa sa izabranom opcijom "Zameni predznak - stornacija dokumenta". Realizacija narudžbenice je umanjena za storniranu količinu. |
Za opis delovanja funkcije pogledajte poglavlje Dodavanje narudžbine kod izdate fakture. Funkciju možemo na svim nabrojanim vrstama dokumenata pronaći klikom na taster  (npr. na dokument Izdavanje-Dokument, Izdavanje-Interno, Izdavanje-Vlastita potrošnja).
|
Ovakve veze među dokumentima i narudžbinama kupaca se zapisuju u bazi podataka i možemo da ih pregledati:
|
|
Veze između dokumenata i narudžbina kupaca možemo dodavati, popravljati i brisati: |
Veze se zapisuju i u tabelu veza sa tipom povezivanja 1-Izdat račun i narudžbina kupca (pogledajte Administratorska konzola | Baza podataka | Povezivanje i prenos dokumenata | Povezivanje dokumenata). Pošto pratimo realizaciju narudžbine za svaku poziciju narudžbine posebno, onda se u tabelu veza zapisuju pozicije dokumenata NA koje je bila pojedinačna pozicija prenešena, te pozicija narudžbine IZ koje je bio dokument izdavanja kreiran.
| Tip |
ovaj tip povezivanja je označen sa tipom 1 - Izdat račun i narudžbenica kupca |
| Dokument |
interni broj dokumenta, NA koji je pozicija narudžbine bila dodata. Dokument možemo jednostavno otvoriti i duplim klikom na to polje. |
| Pozicija |
broj pozicije dokumenta, NA koji je pozicija narudžbine bila dodata. U tom polju zatim možemo, kada unesemo broj dokumenta iz prethodnog polja, da otvorimo i padajući meni sa listom svih pozicija dokumenta iz prethodnog polja i tako ga jednostavno izaberemo. |
| Vezni dokument |
interni broj narudžbine kupca, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta izdavanja. Dokument možemo jednostavno otvoriti i duplim klikom na to polje. |
| Pozicija |
broj pozicije narudžbine kupca, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta izdavanja. |
| Polje A |
0,00 (ovde se ne koristi, koristi se samo kod povezivanja tipa A i B) |
| Polje B |
0,00 (ovde se ne koristi, koristi se samo kod povezivanja tipa A i B) |
| Ime tabele |
ime tabele u koju je ovaj podatak sačuvan |
|
Ako smo jednu poziciju narudžbine realizovali tako, da smo narudžbine otpremili preko više različitih dokumenata , to se u pregledu povezanih dokumenata odražava tako, da je ista pozicija narudžbine (polja "Vezni dokument" i "Pozicija" u pregledu navedeni više puta (pogledajte gornju sliku)! |
Dodavanje i brisanje
 |
Dodaj zapis - ubaci novi, prazan zapis na kraj baze podataka i prebaci nas na njega. |
  |
Briši zapis - obriše trenutno izabrani zapis. |
| |
Potvrđivanje zapisa - zapis, koji smo uneli, se potvrdi svaki put, kada se pomoću kursorskih tipki pomerimo u drugi red. |
Dodavanje veze između fakture kupca i narudžbenice kupca u tabeli veza, možemo uradti na sledeći način:
- pritisnemo
 za nov zapis
- onda u pojedinačne postavke tabele veza unesemo podatke iz donje tabele
- Postupak podešavamo za svaku poziciju izdate fakture, koja je bila izrađena iz narudžbenice
| Tip |
unesemo 1 - Izdat račun i narudžbenica kupca. |
| Dokument |
unesemo interni broj izdate fakture. |
| Pozicija |
unesemo broj pozicije fakture, koju ćemo preneti i povezati sa pozicijom narudžbenice. |
| Vezni dokument |
unesemo interni broj narudžbine kupca, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta izdavanja. Dokument možemo jednostavno otvoriti dvojnim klikom na to polje. |
| Pozicija |
unesemo broj pozicije narudžbenice kupca, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta izdavanja. |
| Polje A |
ne popunjavamo (ostavimo vrednosti 0,00) |
| Polje B |
ne popunjavamo (ostavimo vrednosti 0,00) |
| Ime tabele |
iz padajućeg menija izaberemo tHE_LinkMoveItemOrderItem |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|