PANTHEON™ Help

 Sadržaj
[Collapse]Poštanska knjiga
 [Collapse]Pošiljke
   Vrsta pošiljke
  Šifarnici
  Pošta
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Podešavanja
   [Collapse]Narudžbine
    [Expand]Grupno štampanje narudžbina
     Grupno štampanje
     Šema rada narudžbine
    [Collapse]Narudžbine kupaca
      Tok narudžbine kupca
      Realizacija narudžbine kupca
     [Expand]Izdat predračun kupcu
    [Expand]Narudžbine dobavljačima
    [Expand]Planiranje narudžbina
    [Expand]Kreiranje narudžbina dobavljačima
    [Expand]Otpremna lista
    [Expand]Obračun narudžbina kupaca
     Obračun narudžbina dobavljačima
     Izpis UPN
    [Expand]Ispis posebnih uplatnica
    [Expand]Pregled pozicija narudžbina
     Kreiranje narudžbina u ino valuti
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Poslovni saveti
   [Expand]Dodatni programi
    Sistemska okolina
  [Expand]Priručnik za mobilni POS
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventar osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 Obrazac za slanje fax-om
[Expand]Korisničke strane

Load Time: 671,8929 ms
"
   2921 | 3312 | 33354 | Localized
Label

Realizacija narudžbine kupca 

Realizacija narudžbine kupca

 026967.gif026968.gif026969.gif026971.gif026972.gif

U narudžbinama kupaca nailazimo na dogovorene prodajne uslove, cene, uslove plaćanja i ostale podatke.

00001.gif

Narudžbina kupca se računa za realizovanu, kada je sa upotrebom funkcije za dodavanje narudžbine prenesemo na: 
00001.gif Realizacija narudžbina kupca se umanjuje, tako da za gore nabrojane dokumente izradimo odobrenje postupkom dodajanja prometa sa izabranom opcijom "Zameni predznak - stornacija dokumenta". Realizacija narudžbenice je umanjena za storniranu količinu.

 

Za opis delovanja funkcije pogledajte poglavlje Dodavanje narudžbine kod izdate fakture. Funkciju možemo na svim nabrojanim vrstama dokumenata pronaći klikom na taster (npr. na dokument Izdavanje-Dokument, Izdavanje-Interno, Izdavanje-Vlastita potrošnja).

 

00001.gif

Ovakve veze među dokumentima i narudžbinama kupaca se zapisuju u bazi podataka i možemo da ih pregledati:

  • na narudžbini kupca u  pregledu povezanih dokumenata u panelu Prometi - veza sa izdatom fakturom
  • na narudžbini kupca u  pregledu povezanih dokumenat  u panelu Otpreme - pregled otpremljenih količina
  • na izdavanjima, kao i carinskim izdavanjima, odnosno u fakturama u panelu Veze, koji je podpanel Narudžbine.
00001.gif Veze između dokumenata i narudžbina kupaca možemo dodavati, popravljati i brisati: 

Veze se zapisuju i u tabelu veza sa tipom povezivanja 1-Izdat račun i narudžbina kupca (pogledajte Administratorska konzola | Baza podataka | Povezivanje i prenos dokumenata | Povezivanje dokumenata). Pošto pratimo realizaciju narudžbine za svaku poziciju narudžbine posebno, onda se u tabelu veza zapisuju pozicije dokumenata NA koje je bila pojedinačna pozicija prenešena, te pozicija narudžbine IZ koje je bio dokument izdavanja kreiran.

Tip ovaj tip povezivanja  je označen sa tipom 1 - Izdat račun i narudžbenica kupca
Dokument interni broj dokumenta, NA koji je pozicija narudžbine bila dodata. Dokument možemo jednostavno otvoriti i duplim klikom na to polje. 
Pozicija broj pozicije dokumenta, NA koji je pozicija narudžbine bila dodata. U tom polju zatim možemo, kada unesemo broj dokumenta iz prethodnog polja, da otvorimo i padajući meni sa listom svih pozicija dokumenta iz prethodnog polja i tako ga jednostavno izaberemo. 
Vezni dokument interni broj narudžbine kupca, IZ koje je bila kreirana pozicija  dokumenta izdavanja. Dokument možemo jednostavno otvoriti i duplim klikom na to polje. 
Pozicija broj pozicije narudžbine kupca, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta izdavanja.
Polje A 0,00 (ovde se ne koristi, koristi se samo kod povezivanja tipa A i B)
Polje B 0,00 (ovde se ne koristi, koristi se samo kod povezivanja tipa A i B)
Ime tabele ime tabele u koju je ovaj podatak sačuvan

 

00001.gif Ako smo jednu poziciju narudžbine realizovali tako, da smo narudžbine otpremili preko više različitih dokumenata , to se u pregledu povezanih dokumenata odražava tako, da je ista pozicija narudžbine (polja "Vezni dokument" i "Pozicija" u pregledu navedeni više puta (pogledajte gornju sliku)!

Dodavanje i brisanje


07143.gif 		Dodaj zapis - ubaci novi, prazan zapis na kraj baze podataka i prebaci nas na njega.

05059.gif05054.gif		 Briši zapis - obriše trenutno izabrani zapis.
  Potvrđivanje zapisa - zapis, koji smo uneli, se potvrdi svaki put, kada se pomoću kursorskih tipki pomerimo u drugi red.  

Dodavanje veze između fakture kupca i narudžbenice kupca u tabeli veza, možemo uradti na sledeći način: 

  • pritisnemo 07144.gif za nov zapis
  • onda u pojedinačne postavke tabele veza unesemo podatke iz donje tabele
  • Postupak podešavamo za svaku poziciju izdate fakture, koja je bila izrađena iz narudžbenice
Tip unesemo 1 - Izdat račun i narudžbenica kupca.
Dokument unesemo interni broj izdate fakture.
Pozicija unesemo broj pozicije fakture, koju ćemo preneti i povezati sa pozicijom narudžbenice. 
Vezni dokument unesemo interni broj narudžbine kupca, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta izdavanja. Dokument možemo jednostavno otvoriti dvojnim klikom na to polje. 
Pozicija unesemo broj pozicije narudžbenice kupca, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta izdavanja.
Polje A ne popunjavamo (ostavimo vrednosti 0,00)
Polje B ne popunjavamo (ostavimo vrednosti 0,00)
Ime tabele iz padajućeg menija izaberemo tHE_LinkMoveItemOrderItem

 

 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!