PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Expand]Dokumentacija
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumentov
      [Expand]Ukazna vrstica
       Glava
      [Expand]Delovni nalogi
       Opombe
      [Expand]Naročila
      [Expand]Plan
      [Collapse]Blago
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Oznaka poslovne enote
        Knjiženje na preddefinirane VD
        Prenos kontov
       [Expand]Prevzem
       [Collapse]Prenos med skladišči
         Prenos med skladišči
         Statusi
        [Expand]Statusi
         Nastavitev kontov
         Nastavitev kontov DDV
        [Expand]Preddefinirane vrste dokumentov
       [Expand]Izdaja
       [Expand]POS
        Servisni nalog
        Sprememba cene
        Inventura
        Periodično fakturiranje
       [Expand]ECL
        Intrastat
        Revalorizacija zalog
       Podpisniki
      [Expand]Carina
      [Expand]Trošarina
      [Expand]Denar
      [Expand]Potni nalogi
      [Expand]Plače
       Načrtovanje
       Arhiv
       IRIS preverjanja statusov vrst dokumenta
      [Expand]Blagajna
       Osnovna sredstva
      [Expand]Kompenzacije/Poboti
      [Expand]Plačilni nalogi
      [Expand]Obresti
       Spremenjen šifrant vrst dokumentov
       Avtorizacije nad posameznimi tipi vrst dokumentov
      [Expand]Poročila - denar
       Časovne razmejitve
      [Expand]Krediti in leasingi
       Poslovno leto
      [Expand]Opomini
       Denar Arhiviranje
       Obravnava
     [Expand]Izpisi v PANTHEON-u
     [Expand]Teksti za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice zaupanja
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Gradniki nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Ad-hoc analize
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,2525 ms
"
   1010029 | 226577 | 423065 | AI translated
Label

Statusi

https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/377/language/sl-SI/Default.aspx?tocid=9840

Statusi

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Panel je namenjen vnosu poljubnih statusov, ki jih lahko izbiramo v glavi dokumenta. Privzeto sta nastavljena dva statusa: Potrjen in Nepotrjen.

Št. enomestna zaporedna oznaka statusa. Program bo na vrsti dokumenta privzeto polnih status z najnižjo vrednostjo (nejprej številke, nato črke).
Naziv naziv statusa
Potrjeno označimo ali gre za status, ki je Potrjen ali Nepotrjen.
Konto debet iz Kontnega plana izberemo debetni konto.
Konto kredit iz Kontnega plana izberemo kreditni konto.
80633.gif s funkcijo Prenos statusov lahko statuse poljubno prenašamo med vrstami dokumentov. Na voljo imamo dva načina prenosa:
  • Dodajanje: iz izbrane vrste dokumenta bomo na obstoječo dodali statuse.
  • Prekrivanje: iz izbrane vrste dokumenta bomo na obstoječo prekrili statuse, kar pomeni, da bomo obstoječe statuse v celoti zamenjali z novimi.

 

89213.gif010380.gif

Posted. Spreminjanje statusa iz Nepotrjenega v Potrjenega izvede objavo dokumenta "v ozadju". To omogoča uporabnikom, da uporabljajo kartico računa in poročila o neporavnanih postavkah v programu.

Obstajata dve možnosti za objavo dokumenta v LT/LX/FA:

Prva je ročna sprememba statusa v Potrjen na posameznem dokumentu.
Ni potrebno ročno spreminjati statusa na dokumentu. Status se bo samodejno spremenil pri pripravi poročila o neporavnanih postavkah ali poročilu o kartici računa.

Druga je samodejna objava LT/LX/FA dokumenetov, ko uporabnik odpre naslednje v programu:

  • uvoz bančnih izpiskov
  • kartica računa
  • poročilo o neporavnanih postavkah
  • blagajna.

V teh primerih se samodejna objava izvede v ozadju, če so nastavitve v vrstah dokumentov v celoti vnesene. V celoti vnesene nastavitve so:

  • Vrsta dokumenta za objavo
  • Račun DR
  • Račun CR
000001.gif

Če vrsta dokumenta za objavo ni vnesena, objava za to vrsto dokumenta ne bo izvedena. To omogoča uporabnikom, da izključijo samodejno objavo določenih vrst dokumentov.

Če je vrsta dokumenta za objavo vnesena, vendar manjkajo računi ali en račun manjka, se prikaže naslednje sporočilo IRIS, ko uporabnik poskuša odpreti uvoz bančnih izpiskov, kartico računa, poročilo o neporavnanih postavkah ali blagajno:

V tem primeru lahko uporabnik odpre knjige kod vrst dokumentov in vnese manjkajoče številke računov ali izbriše vrednost na polju Vrsta dokumenta za objavo. Če je vrednost v Vrsta dokumenta za objavo izbrisana, ne bo poskusa za objavo tega dokumenta v prihodnosti. Če so vneseni manjkajoči podatki, bo dokument objavljen pri naslednjem odpiranju zgoraj omenjenih obrazcev.

 

000001.gif

Dokument bo samodejno prejel status R - Objavljeno, ko bomo pripravili poročilo o neporavnanih postavkah, kartico računa, blagajno ali uvoz bančnih izpiskov. To velja samo za različico LT/LX/FA Pantheon.
 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.