Pozdravljeni,
mučita me dva problema:
1. na 170 delamo interne prevzeme blaga in nato na 150 zbirno. Težava nastane ko naredimo prevzem na 15 in v polje dobavnica zapiše številko dokumenta na 150. Ampak hkrati pa prepiše podatke o dobaviteljevi številki dobavnice!!! in sedaj sem imel problem da sem moral poiskati eno dobavnico v začetku leta in ko sem iskal po dokumentih dobavitelja mi je ni našlo. Ali ne bi bilo bolj smiselno dodati še eno polje na formo, kjer bi se zapisala številka prevzemnega dokumenta. Ker na trenutnem načinu se zgubi sledljivost dokumentov..
2. recimo, da delam račun na 300 in že izberem izdelek, ki pa ga želim popravljati. Načeloma bi se moralo ko dvakrat kliknem na njega odpreti šifrant izdelkov. in tukaj sedaj pride težava: V primeru da že imaš odprt šifrant izdelkov ti ne bo pokazalo izdelka, ki ste ga kliknili, ampak tistega, na katerem ste že bili predhodno. Če pa je bil šifrant zaprt, ti pokaže pravilno željeni izdelek.

Druga težava ni tako problematična, ampak prva je pa hudo narobe in pričakujem hitro odpravo tega problema oz. rešitev.

Martin

OK, hvala, ampak kako pa to narediš?

Martin