Форум

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
Samoobdavčitev storitve v Sloveniji - Nastavitve za pravilno izkazovanje v DDV-O
Options Go to last post Go to first unread
Previous Topic Next Topic
MATEJAVT76
#1 Posted : 23 July 2013 08:34:38(UTC)
MATEJAVT76

Rank: PA User

Joined: 30/06/2010(UTC)
Posts: 13
Pozdravljeni!

Kako nastaviti v Pantheonu, da račun iz TRETJIH DRŽAV (storitev) prikaže v DDV-O obrazcu v:
- koloni 31 (nabave blaga in storitev)
- koloni 25 (obračunani ddv na podlagi samoodavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji 20%)
- koloni 41 (odbitek ddv na nabav in storitev 20%)

Gre torej za samoodavčitev storitve v Sloveniji ter tudi kako nastaviti, da ti pravilno prikazuje v knjigi prejetih računov ta račun iz tretjih držav.


Hvala.
DR-avista
#2 Posted : 23 July 2013 14:02:02(UTC)
DR-avista

Rank: Advanced Member

Joined: 14/05/2013(UTC)
Posts: 83
kar se tiče tretjih držav, torej 3D skrajšano, prejeti računi ne gredo v ddv knjige, razen za blago oz. zadeve, ki pridejo v slovenijo s ecl oz. mrn obrazcem in tudi ni samoobdavčitve
matejak
#3 Posted : 23 July 2013 14:57:18(UTC)
matejak

Rank: Datalab

Joined: 24/04/2009(UTC)
Posts: 23
Pozdravljeni,
predvidevam, da ste mislili na rubriko 26 na DDV Obračunu (ta je namreč namenjena samoobdavčitvi iz tretjih držav in ne 25, ki je razdeljena na "a" in "b" in se uporablja pri obrnjeni davčni obveznosti).
Torej naredite račun z načinom nabave uvoz, v glavi, kjer je polje za tripartitni posel, nastavite na tip 3. prejemnik blaga. Na panelu kalkulacije nabave morate imeti vpisano osnovo v polju Osnova za DDV iz ECL-a, da bo osnova zajeta v davčne evidence.
Tak račun se bo izkazoval v KIR detajlno v kolonah: 22 in 25.d; v KPR in KPR detaljno in na DDV-O v rubrikah: 31 - osnova in v 26 in 41 (davek).
Lp,
MIRJANA
#4 Posted : 26 July 2013 09:56:34(UTC)
MIRJANA

Rank: DL Partner

Joined: 24/04/2009(UTC)
Posts: 2
Način nabave na prejetem računu je Nerezident ( ne sprašujte zakaj tako ), TS DDV vzamete enako kot za samoobdavčitev storitve iz EU (Davek v EU) pa bo pravilno v vseh kolonah in rubrikah DDv. LP
Rss Feed  Atom Feed
Users browsing this topic
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2026, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0,482 seconds.