Rank: Newbie
You have been a member since:: 12/01/2017(UTC)
Posts: 9
|
Situacija je sledeća:
1. izdat predračun
2. kupac uplatio novac
3. izdat avansni račun sa unešenim brojem predračuna
4. izdat račun - direkt prebacivanje iz predračuna
U računu, tab Avansi, dokument 1 - broj predračuna, dokument 2 - broj avansnog računa, dokument 3 - broj računa (polje bilo prazno, popunio naknadno preko avansnog računa)
Kad štikliram polje i kliknem potvrdi, otvara se novi avasni račun sa istim iznosom, ali negativnim.
Na koji način da povežem izdat račun sa primljenim avansom da se svede na 0?
hvala, pozdrav
|
|
|
|
|
|
Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN |
YAF © 2003-2026, Yet Another Forum.NETThis page was generated in 0,434 seconds.