Pozdrav,
upit je procesuiran putem help desk systema i dobili ste odgovor.
''Pozdrav,
za prijavu broj 1- Nabavke, odvojite takve račune na posebnu vrstu dokuemnta.
Na formi obračun PDV-a imate polje na kom označite dokumente koje PA izveze kao tip 05.
Vidite primjer:
https://usersite.datalab.../1000001079/default.aspx ''
Za isporuke imamo remark 62954 za patch 10 022 20 za datum 22.01. koji će raditi ovo:
a potreba pravilnog kreiranja .csv datoteke za isporuke povezane s izvozom potrebno je kreirati novu poreznu tarifu, koja u Šifrantu tarifnih brojeva ima označene sljedeće prekidača :
PDV se obračunava
PDV se uvažava
Špedicija
PDV stopa 0%
Dokument izdavanja koji ima definiran način prodaje Izvoz, a u poziciji ident koji ima novu tarifu za špediterske usluge, prikazuje se u PDV evidencijama na sljedeći način :
KIF :
Kolona 8 : ukupan iznos
PDV obrazac :
Ukupan iznos u koloni 12
.csv datoteka za KIF:
polje 4 :
Ako je subjektu koji se nalazi u glavi izdavanja u Šifrantu subjekta definirana država Bosna i Hercegovina, onda se u polje 4 puni vrijednost 01
Ako je subjektu koji se nalazi u glavi izdavanja u Šifrantu subjekta definirana država koja nije Bosna i Hercegovina, onda se u polje 4 puni vrijednost 05.
polje 5: interni Pantheon broj
polje 6: datum fakture (adDate)
polje 7: naziv kupca
polje 8: sjediše (adresa) kupca
polje 9: PDV broj kupca
polje 10: JIB kupca
polje 11 : ukupan iznos bez PDV-a
prateći slog : kolona 2 , ukupan iznos bez PDV-a''
LP,
MELISA