Poštovani,

Jedan od naših klijenata vrši usluge softverske podrške preduzećima iz inostranstva. Prema članu 15. stav 2 Zakona o PDV-u, preduzeće je oslobođeno plaćanja PDV-a. Vrijednost fakture izdate preduzeću iz inostranstva treba biti prikazan u KIF-u u koloni 9 - Isporuke oslobođene plaćanja PDV-a, u PDV prijavi uključen u polje 11, te u DPDV prijavi na rednom broju 1 u dijelu "II ISPORUKE I PDV OBRAČUNAT NA IZLAZE" .

Pokušali smo postavke podesiti u skladu sa uputstvom na usersite-u. Sa postavkama subjekta kupca u Pantheonu kao "obveznik", te tarifnog broja P0 (Isporuke/prijemi oslobođene plaćanja PDV) na fakturi, iznos bude ispravno prikazan u KIF-u u kolonu 9, ali u PDV prijavi i DPDV prijavi ne bude prikazan u ispravnim poljima. U ovom slucaju program prikazuje iznos u polje 13 na PDV prijavi, a u DPDV prijavi iznos nigdje nije prikazan.

Pitanje: Kakve podesiti postavke u Pantheonu da bi se iznos fakture za pružene usluge u inostranstvu, koje su oslobođene oporezivanja, prikazao u ispravnim poljima u KIF-u, PDV prijavi i DPDV prijavi?

Unaprijed se zahvaljujemo.

Lijep pozdrav