Stopnja: Newbie
Pridružen(a): 12/01/2017(UTC)
Objave: 9
|
Situacija je sledeća:
1. izdat predračun
2. kupac uplatio novac
3. izdat avansni račun sa unešenim brojem predračuna
4. izdat račun - direkt prebacivanje iz predračuna
U računu, tab Avansi, dokument 1 - broj predračuna, dokument 2 - broj avansnog računa, dokument 3 - broj računa (polje bilo prazno, popunio naknadno preko avansnog računa)
Kad štikliram polje i kliknem potvrdi, otvara se novi avasni račun sa istim iznosom, ali negativnim.
Na koji način da povežem izdat račun sa primljenim avansom da se svede na 0?
hvala, pozdrav
|
|
|
|
|
|
Hitra navigacija
Ne smete dodajati novih tem.
Ne smete odgovarjati na teme.
Ne smete brisati svojih objav.
Ne smete urejati svojih objav.
Ne smete ustvarjati anket.
Ne smete glasovati v anketah.