Usersite
»
UserSite SR
»
Novac
»
Automatsko knjiženje
»
Automatsko knjiženje prema podađivanjima na subjektu
Stepen: Datalab
Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 1
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
|
Na vrsti dokumenta za prijem ili izdavanje faktura, postavljamo konto na koji se te fakture knjiže (npr. 2040 za izdate i 4350 za primljene fakture). Za određene dobavljače želimo da budu knjiženi na drugi konto (npr. 4351) a ne na 4350, kao što je slučaj sa svim drugim dobavljačima. Šta je potrebno podesiti u programu da bi konto bio popunjen na odgovarajuc´i način u zavisnosti od subjekta?
|
|
|
|
|
|
Stepen: Datalab
Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 0
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
|
Ako želimo da se račun automatski knjiži različito (u zavisnosti od subjekta), to mora biti podešeno na relevantnom subjektu: u šifarniku subjekata na Kupcu ili Dobavljaču pod „Finansijski podaci“ upisati konto kupca odnosno dobavljača. Zatim, u Administratorskoj konzoli, u okviru Podešavanja – Novac – Knjiženje, na kartici „Dodatna podešavanja za knjiženje“ potrebno je označiti opciju Knjiženje potraživanja/obaveze u odnosu na podešavanja u šifri subjekta (izdati) – ova opcija važi i za primljene fakture. Stoga, kada podesimo konto i na samom subjektu i kada označimo opciju da se ovo podešavanje uzme u obzir u administratorskoj konzoli, konto c´e se automatski popuniti prema subjektu.
|
|
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite SR
»
Novac
»
Automatsko knjiženje
»
Automatsko knjiženje prema podađivanjima na subjektu
Brza navigacija
Ne možete dodavati nove teme.
Ne možete odgovarati na teme.
Ne možete brisati svoje objave.
Ne možete uređivati svoje objave.
Ne možete kreirati ankete.
Ne možete popunjavati ankete.