Usersite
»
UserSite SR
»
Novac
»
Automatsko knjiženje
»
Automatsko knjiženje prema podađivanjima na subjektu
Stopnja: Datalab
Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Objave: 1
Prejete zahvale: 2 krat v 2 objavah
|
Na vrsti dokumenta za prijem ili izdavanje faktura, postavljamo konto na koji se te fakture knjiže (npr. 2040 za izdate i 4350 za primljene fakture). Za određene dobavljače želimo da budu knjiženi na drugi konto (npr. 4351) a ne na 4350, kao što je slučaj sa svim drugim dobavljačima. Šta je potrebno podesiti u programu da bi konto bio popunjen na odgovarajuc´i način u zavisnosti od subjekta?
|
|
|
|
|
|
Stopnja: Datalab
Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Objave: 0
Prejete zahvale: 1 krat v 1 objavah
|
Ako želimo da se račun automatski knjiži različito (u zavisnosti od subjekta), to mora biti podešeno na relevantnom subjektu: u šifarniku subjekata na Kupcu ili Dobavljaču pod „Finansijski podaci“ upisati konto kupca odnosno dobavljača. Zatim, u Administratorskoj konzoli, u okviru Podešavanja – Novac – Knjiženje, na kartici „Dodatna podešavanja za knjiženje“ potrebno je označiti opciju Knjiženje potraživanja/obaveze u odnosu na podešavanja u šifri subjekta (izdati) – ova opcija važi i za primljene fakture. Stoga, kada podesimo konto i na samom subjektu i kada označimo opciju da se ovo podešavanje uzme u obzir u administratorskoj konzoli, konto c´e se automatski popuniti prema subjektu.
|
|
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite SR
»
Novac
»
Automatsko knjiženje
»
Automatsko knjiženje prema podađivanjima na subjektu
Hitra navigacija
Ne smete dodajati novih tem.
Ne smete odgovarjati na teme.
Ne smete brisati svojih objav.
Ne smete urejati svojih objav.
Ne smete ustvarjati anket.
Ne smete glasovati v anketah.