Rank: Newbie
Joined: 20/07/2012(UTC)
Posts: 0
Location: N/A
|
Lepo prosim za pomoč pri »razumevanju« knjiženja porabe materiala. Zdi se mi, da se nekateri dokumenti knjižijo v napačno smer.
Za primer sem vzela izdajo in prejem reklamacije ter izdajo in prejem pri usklajevanju zalog.
|
|
|
|
|
|
Rank: Newbie
Joined: 24/09/2013(UTC)
Posts: 0
|
Interni dokumenti na strani prejema, kot so neke vrste tudi prejete reklamacije se malce drugače nastavijo za knjiženje zalog pri porabi materiala, kot pa običajni dokumenti.
ZA PREJEM: V stolpec za konto zaloge se mora vnesti konto za porabo materiala/kreditna knjižba in v stolpec Pr.kon.pri por.mat. DB se vnese konto zaloge/debetna knjižba.
ZA IZDAJO: V stolpec Konto zaloge mat./blg. KR se vnese konto zaloge/kredit, ki se razknjižuje in v stolpec Nabavna vred.prodan. blaga DB se vnese protikonto/debet.
|
|
|
|
|
|
Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN |
YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NETThis page was generated in 0,074 seconds.