Usersite
»
UserSite SR
»
Servis
»
Obračun
»
Otvorene stavke po ratama
Stepen: Datalab
Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 1
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
|
Potrebna mi je pomoć u razjašnjenju pregleda otvorenih stavki za potraživanja od kupaca po osnovu faktura izdatih na rate.
U sumarnom pregledu otvorenih stavki faktura na rate se vidi kao jedinstven dokument sa prvim datumom dospeća, dok se u detaljnom pregledu vidi kako treba (obračun je ispravan u oba slučaja)?!
Da li to znači da u ovim slučajevima MORA da se gledaju samo otvorene stavke detaljno? Da li postoje još neka ograničenja i potencijalni problemi?
|
|
|
|
|
|
Stepen: Datalab
Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 0
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
|
Kada su u pitanju fakture za koje je način plaćanja, kreirano plaćanje na rate, preporuka je da se ovakve fakture knjiže po ratama sa datumima dospeća svake rate.
U šifarniku vrste dokumenta za dokument za koji se kreira plaćanje na rate, treba u tabu Novac, označiti opciju Dodaj broj rate u vezni dokument.
Pri knjiženju imaćemo vezni dokument tipa: 13-360-000003-1, 13-360-000003-2, 13-360-000003-3.
Na ovaj način i u sumarnom ispisu otvorenih stavki pokazivaće stavke po ratama.
|
|
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite SR
»
Servis
»
Obračun
»
Otvorene stavke po ratama
Brza navigacija
Ne možete dodavati nove teme.
Ne možete odgovarati na teme.
Ne možete brisati svoje objave.
Ne možete uređivati svoje objave.
Ne možete kreirati ankete.
Ne možete popunjavati ankete.