Usersite
»
UserSite SI
»
Nastavitve
»
Program
»
Knjiženje po kontu dobavitelja, glede na nastavitve na dokumentu
Stepen: Newbie
Pridružen(a): 20/07/2012(UTC)
Komentari: 0
Lokacija: N/A
|
V administratorski konzoli nastavitve/Denar/Knjiženje imamo na zavihku Dodatne nastavitve za knjiženje obkljukan preklopnik Knjiži terjatve/obveznosti glede na nastavitev pri subjektu (izdani). Ta nastavitev velja za večino dokumentov katere knjižimo, imamo pa izjeme na določenih vrstah dokumentov, kjer ne želimo da se to upošteva. Kje si lahko nastavimo, da bo pravilo v teh izjemah drugačno?
|
|
|
|
|
|
Stepen: Newbie
Pridružen(a): 24/09/2013(UTC)
Komentari: 0
|
Nastavitev se nahaja v Šifrantu vrst dokumentov, ki ga najdemo na Nastavitve/Program/Vrste dokumentov. Poiščemo ustrezno vrsto dokumenta (npr. Izdaja-3000), gremo na zavihek Denar ter vpišemo željeni konto v polje Konto (kupec) in obkljukamo polje Ne uporabljaj matrice za knjiženje v šifrantu subjektov (finančni podatki).
Kljub temu, da bo določen subjekt imel nastavljen konto terjatve, ga program ne bo upošteval in bo knjižil na konto nastavljen na tej vrsti dokumenta.
|
|
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite SI
»
Nastavitve
»
Program
»
Knjiženje po kontu dobavitelja, glede na nastavitve na dokumentu
Brza navigacija
Ne možete dodavati nove teme.
Ne možete odgovarati na teme.
Ne možete brisati svoje objave.
Ne možete uređivati svoje objave.
Ne možete kreirati ankete.
Ne možete popunjavati ankete.