Usersite
»
UserSite SI
»
Nastavitve
»
Program
»
Knjiženje po kontu dobavitelja, glede na nastavitve na dokumentu
Rank: Newbie
You have been a member since:: 20/07/2012(UTC)
Posts: 0
Location: N/A
|
V administratorski konzoli nastavitve/Denar/Knjiženje imamo na zavihku Dodatne nastavitve za knjiženje obkljukan preklopnik Knjiži terjatve/obveznosti glede na nastavitev pri subjektu (izdani). Ta nastavitev velja za večino dokumentov katere knjižimo, imamo pa izjeme na določenih vrstah dokumentov, kjer ne želimo da se to upošteva. Kje si lahko nastavimo, da bo pravilo v teh izjemah drugačno?
|
|
|
|
|
|
Rank: Newbie
You have been a member since:: 24/09/2013(UTC)
Posts: 0
|
Nastavitev se nahaja v Šifrantu vrst dokumentov, ki ga najdemo na Nastavitve/Program/Vrste dokumentov. Poiščemo ustrezno vrsto dokumenta (npr. Izdaja-3000), gremo na zavihek Denar ter vpišemo željeni konto v polje Konto (kupec) in obkljukamo polje Ne uporabljaj matrice za knjiženje v šifrantu subjektov (finančni podatki).
Kljub temu, da bo določen subjekt imel nastavljen konto terjatve, ga program ne bo upošteval in bo knjižil na konto nastavljen na tej vrsti dokumenta.
|
|
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite SI
»
Nastavitve
»
Program
»
Knjiženje po kontu dobavitelja, glede na nastavitve na dokumentu
Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN |
YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NETThis page was generated in 0,408 seconds.