Ako program javlja grešku prilikom slanja faktura potrebno je proveriti nekoliko stvari.

U šifarniku subjekata potrebno je proveriti da li imamo Državu, Način poslovanja (papirno i elektronski), PIB i Matični broj koji se sastoji od 8 cifara (ako ima 7 potrebno je dodati 0 ispred)

Za korisnike koji nisu registrovani na SEF-u u šifarniku subjekata u eServisima je potrebno postaviti odgovarajuću proceduru za slanje u pojedinačnu evidenciju.

U šifarniku jedinica mera treba proveriti da li su definisane odgovarajuće međunarodne oznake.

Da li je vrsta dokumenta podešena u šifarniku vrste dokumenata: polja Arhiva, Klasifikacija i u naprednim podešavanjima Tip izvoza eDokumenata.

Na samom dokumentu u tabu eRačun takođe proveriti da li je podešen Tip izvoza eDokumenata.

U Dokumentaciji u statusu Pošalji treba da se nalaze samo fakture čija je kolona "Datum" popunjena današnjim danom, odnosno danom kada šaljemo fakture na SEF, u suprotnom ako imamo fakture čiji je datum stariji od današnjeg program će javiti grešku.