Pozdravljeni,

Ali mogoče kdo ve kako nastaviti vrste dokumentov ali karkoli znotraj programa, da bi ta poknjižil prejete avanse in storno prejete avanse s 76.a členom. Probala sem že vse, navodil pa tako kot ponavadi ni nikjer.
Avans mi konstanto meče tudi notri v PD-O četudi je v izdanih računih avans povezan z izdanim računom na katerega se na nanaša in je izdelan storno prejetega avansa.


Za vsak odgovor s že v naprej zahvaljujem,

LP

Hvala za hiter odgovor.

Jezi me v bistvu da se ju ne da normalno poknjižiti med izdane račune. Ne avansnega računa ne storno avansnega. Potem pa jih meče ven vsakič ko hočeš avtomatsko knjižit. Glede PD-O pa mislim, da je bil glavni problem da je bil avansni račun in izdan račun v istem mesecu. Ker nisem zaznala nobenih dodatnih storitev kako zadevo spremeniti. Knjižila pa sem prejem avansa na trr in ga s tem zaprla 1100/2300. Kolikor sem spremljala forume naj bi bilo pravilno :) Do bilance bomo pa tako ali tako še ene parkrat preverili.

Lp :)

Najlepša hvala,

Točno to sem rabila :)

Lp