Stopnja: Member
Pridružen(a): 03/12/2014(UTC)
Objave: 12
|
Pozdravljeni,
prosim za pomoč, saj smo v preteklosti že imeli napačno obravnavo in smo zato plačali obresti.
Kako naj prevzamem račun - storitev z blagom po 76.a členu in sicer:
datum opravljene storitve: 30.09.21 , datuma računa: 05.10.21 in datum prevzema računa 08.10.21.
Ker je opravljena storitev v preteklem mesecu, je naša obveznost za plačilo DDV v septembru. Glede na prevzem dokumenta pa nam odbitni DDV pripada v oktobru.
Kako naj to pravilno vnesem, da mi bo pravilno upoštevalo v oba obračuna DDV?
Hvala za odgovor, Lea
|
|
|
|
|
|
Stopnja: Advanced Member
Pridružen(a): 31/01/2011(UTC)
Objave: 32
|
Izsek iz članka, link spodaj (76.a člen): ...Davčni zavezanec, ki je plačnik DDV od storitev, ki so mu jih opravili davčni zavezanci iz drugih držav, ter storitev in blaga, ki so mu bile dobavljene po 76.a členu ZDDV-1,[8] lahko odbija vstopni DDV, če ima v trenutku oddaje obrazca za DDV račun ali drug dokument, ki vsebuje podatke, potrebne za zagotovitev pravilnega obračuna DDV, in v tem obračunu izkaže obveznost za DDV, ki ga je od te nabave dolžan plačati.... https://www.findinfo.si/...edisce/v-srediscu/267852DDV morate plačati in si ga lahko tudi odbijate v obdobju (mesecu, tromesečju), ko je bila storitev opravljena, če ste prejeli račun do "trenutka" oddaja obračuna DDV - naslednji mesec.
|
|
|
|
|
|
Stopnja: Member
Pridružen(a): 03/12/2014(UTC)
Objave: 12
|
"rotarma" hvala za odgovor. Tudi sama tako razumem, vendar smo imeli kontrolo za mesec junij in ker sem morala pošiljati račune za osnovna sredstva in za nakup enega le-teh, ki je bil po 76.a členu smo morali plačati zamudne obresti. Na računu je opravljena storitev maj, izdaja računa 07.06 in prejem računa 14.06.21 (naš ddv za maj je bil že oddan). Račun je bil upoštevan v obdobju DDV junij 2021. Po kontroli DDV smo dobili izračun obresti za omenjeni račun in sicer z ustnim pojasnilom, da je stranka poročala račun v maju, mi pa v juniju. Pojasnilo je, da bi moral biti izstopni ddv v maju in vstopni v juniju. Obresti za izstopni ddv so bile zelo majhne, plačali smo jih. V primeru, da dobimo še kakšen račun večjih vrednosti, bi želeli imeti pravilne nastavitve. Torej kako naj nastavim, da mi račun po 76.a členu upošteva v dveh različnih mesecih. Sem pa tudi na drugih forumih sem zasledila, da so tudi plačevali obresti ... Vnaprej hvala če ima kdo to rešeno, lp Lea Uredil uporabnik 13 October 2021 11:49:19(UTC)
| Razlog: Ni naveden
|
|
|
|
|
|
Stopnja: Member
Pridružen(a): 04/08/2016(UTC)
Objave: 19
|
Pozdravljeni, v Administratorski konzoli - Blago - DDV se nastavijo podatki, kako naj se pri samoobdavčitvi (76.a člen) upoštevaj datumi. Več si lahko preberete na linku: https://usersite.datalab...htmlid/9508/default.aspxLP, Senka
|
|
|
|
|
|
Hitra navigacija
Ne smete dodajati novih tem.
Ne smete odgovarjati na teme.
Ne smete brisati svojih objav.
Ne smete urejati svojih objav.
Ne smete ustvarjati anket.
Ne smete glasovati v anketah.