Danes, 2.9. je izšel build 55.66.00. Kratek pregled novosti sledi, vse pa si lahko ogledate v pregledu.

Na Inventuro v čarovnika dodana funkcija Prenos serijskih številk

Na inventuro dodana funkcija Prenos serijskih številk. Funkcija, ki obstaja na dokumentu Inventure na gumbu za posamezno pozicijo, je sedaj dana v čarovniku in naredi prenos serijskih iz stanja v inventuro v vse pozicije na Inventuri.

Na dokumente prevzema dodan Čarovnik Ponovno poišči carinske tarife

Na dokumente prevzema dodan Čarovnik Ponovno poišči carinske tarife. S klikom na čarovnika se odpre sporočilo: Ali res želite ponovno poiskati carinske tarife (možnosti Da in Ne). V primeru, da izberemo to opcijo, se iz Šifranta identov ponovno naložijo carinske tarife. Ob tem se izvrši ponoven izračun pozicij in nabavne kalkulacije.

Kreiran nov lookup za izbiro med identi v pogodbenem ceniku

Kreiran nov lookup za izbiro samo med identi, ki se pri določenem subjektu nahajajo na pogodbenem ceniku.

Kreiran nov izpis: Skladiščni karton po dimenzijah

Kreiran nov izpis: Skladiščni karton po dimenzijah. Izpis je narejen na podlagi izpisa 14A - Skladiščni karton - Sumarno po skladiščih. Na izpisu se nahajajo kolone: Datum, Dokument, Subjekt, EM Identa, EM ISO Skupine, EM Skladišča.

Kreiran nov izpis: Skladiščni karton po merskih enotah

Kreiran nov izpis: Skladiščni karton po merskih enotah. Na izpisu se nahajajo kolone: Datum, Dokument, Subjekt, EM Identa, EM ISO Skupine.

Novo računanje cen iz maloprodajnih skladišč

Maloprodajna cena v pogodbenem ceniku in kreiranje računov, ki se izračunava po maloprodajnih cenah.

 

Dokumentacija v šifrantu stroškovnih nosilcev

V šifrantu stroškovnih nosilcev je na novo zavihek Dokumentacija.

Čarovnik na osnovnih sredstvih za prenos med skupinami in lokacijami

Napačno vnešeno Skupino ali Lokacijo na osnovnem sredstvu ali drobnem inventarju lahko sedaj popravimo za večje število osnovnih sredstev hkrati s pomočjo funkcionalnosti desne miškine tipke.

Kreiranje računa iz vnešenega osnovnega sredstva/drobnega inventarja

Uporabnik lahko kreira prejeti račun za nakup osnovnih sredstev že iz registra osnovnih sredstev. To naredi s pomočjo čarovnika.

Ob prenosu v register OS naj poknjiži OS/DI

Dodana je nastavitev za knjiženje osnovnih sredstev ob prenosu v register osnovnih sredstev oziroma drobnega inventarja. Vklopljena nam omogoči, da  osnovno sredstvo že ob prenosu v register tudi knjižimo.

Prenos v izdane račune ob prodaji osnovnega sredstva

Enostavnejše kreiranje izdanega računa ob prodaji osnovnega sredstva kar iz vrstice likvidacije.

Funkcija za prenos vrednosti iz prejšnje pozicije

Sedaj lahko s tipko F8 v temeljnici kopiramo vrednosti iz zgornje vrstice. To velja za kopiranje subjektov, identov, datumov in vrednosti.

Število dni amortizacije na gridu in izpisih amortizacije

Pri obračunu amortizacije smo dodali izpis 26V - Amortizacija detajlno in z vsoto po inventarni številki. Iz izpisa lahko dodatno vidimo podatek o številu dni amortizacije posameznega sredstva, ki je bilo amortizirano. Število dni obračunane amortizacije je vidno tudi na zavihku Stanje posameznega Osnovnega sredstva, stolpec Dni amort. V kolikor stolpec ni viden, ga dodamo z izbiro stolpcev (desna tipka miške).

Filter za tip subjekta na izpisih

Izpise dnevnik knjiženja, konto kartica in priprava plačilnih nalogov lahko sedaj filtriramo tudi po tipu subjekta.

Preverjanje in popravek bančnih podatkov

Dodan je izpis 01G - Banke BIC na izpisu subjektov. Izpis nam za banke izpiše še podatek o BIC/SWIFT.

Zakaj mi noče amortizirati tega sredstva? in panel z zajetimi OS v amortizaciji

Z dvoklikom na številko amortizacije na zavihku Obračun (Amortizacija/revaloriazcija OS) preverimo seznam vseh inventarnih številk, ki so bile vključene v obračun amortizacije.

Zapiranje obrokov z blagajniškim dokumentom

Sedaj lahko z blagajniškim dokumentom zapremo vse obroke hkrati. Program pri knjiženju blagajniškega prejemka ponudi opcijo za zapiranje vseh obrokov, če je na izvornem dokumentu na knjižbah dodana številka obroka.

Spremenljivke za tečaj na izpisih bilanc

Dodana je spremenljivka za preračun postavk ali postavke v bilanci v tujo valuto. Spremenljivka se imenuje #FXDATETO_USD#. Zadnja tri mesta so rezervirana za oznako tuje valute v kateri želimo narediti preračun.

Prikaz večkrat zajetih kontov v bilancah

Kontroli nezajetih kontov smo doda kontrolo večkrat zajetih kontov. Kontrolo izvajamo iz šifranta bilanc s pomočjo čarovnika.

Polnjenje tujega dokumenta pri avtomatskem knjiženju blagajne

Omogočili smo polnjenje tujega dokumenta pri avtomatskem knjiženju blagajne. Nastavitev naredimo v šifrantu vrst dokumentov na Blagajniškem prejemku oziroma Izdatku.

Knjiženje prihodkov/stroškov glede na nastavitev v pogodbenem ceniku

V pogodbeni cenik identa smo dodali stolpec za konto stroška (prejeti računi) in konto prihodka (izdani računi). Program pri knjiženju najprej preveri, če ima nastavitev kontov v pogodbenem ceniku in kadar tega ni, upošteva nastavitev kontov iz samega identa.

Avtomatsko knjiženje blagajne na AMC

Dodali smo avtomatsko knjiženje blagajne na računovodski konzoli.

Konti za vračunani DDV DB in KR na matriki knjiženja prenosa med skladišči

V šifrantu vrst dokumentov smo za Prenos med skladišči dodali zavihek Nastavitev kontov DDV. Tu se lahko dodajajo konti za Vračunani DDV za posmezne tarifne številke.  Pri zbiranju kandidatov za knjiženje porabe materiala program preveri, če je za tarifno številko vnešen konto v polju Vračunani DDV in ga vzame, drugače vzame konto Vračunanega DDV iz zavihka Nastavitev kontov.

Upoštavanje maksimalnega števila dni zamude na subjektu

Pri izpisu odprtih postavk program prvenstveno upošteva podatek maksimalnega števila dni zamude na subjektu, nato pri tipu subjekta.

Strošek opomina avtomatsko prilagodil na višino zamudnih obresti

Pri kreiranju računov za zamudne obresti, program znesek stroška opomina pri končnem kupcu prilagodi znesku zaračunanih zamudnih obresti, če so zaračunane zamudne obresti nižje od stroška opomina.

Izpis bruto bilance v prevodu, ki je na voljo v programu;Remark: 41693;Bruto bilanco lahko izpišemo v poljubnem jeziku. Seveda moramo pred tem poskrbeti za prevode. Nekatere prevode lahko dobimo s pomočjo spletnega vmesnika.

Odpiranje dokumenta na panelu Dokumentacija

Nad polje Dokument je bil dodan popup meni, ki omogoča odpiranje, spreminjanje in brisanje povezanega dokumenta. Dodali smo ga na Dokumentacija v registru osnovnih sredstev in na Dokumentacija v šifrantu stroškovnih nosilcev.

Prikaz kompenzacij pri dokumentaciji na subjektih

V Pregledu dokumentov (v šifrantu subjektov) so sedaj vidne tudi kompenzacije.

Grupirana konto kartica na novih konto karticah

Dodali smo izpis konto karice: 32I.

Knjiženje popravka DDV zaradi pavšalistov

Nova je posebnost knjiženja "popravka DDV" za prejete račune od pavšalistov. Sedaj postavke DDV iz prejetih računov pavšalistov niso bile avtomatsko knjižene. Zdaj moramo, kadar imamo prejete račune od pavšalistov, v obdobju plačila le teh izvesti Knjiženje popravka DDV zaradi pavšalista. To naredimo pred knjiženjem DDV na zavihku Knjiženje Obračuna DDV.

Knjiženje stroškov opominov in kreiranje računov za obračunane obresti

Istočasno z izdelavo opominov za zapadle terjatve do kupcev, lahko knjižimo stroške opominov in izdajamo račune za zamudne obresti kupcem. V ta namen smo na opominih dodali zavihka Knjiženje stroškov in Računi za obresti. Knjiženje stroškov izvajamo v dveh korakih in sicer jih v prvem koraku knjižimo na terjatve in pasivne časovne razmejitve, ko pa so plačane, jih prenesemo v prihodke obdobja.

Prestavljanje datuma valute več plačilnim nalogom hkrati

Z enim klikom lahko več plačilnim nalogom hkrati spremenimo datum valute. To nam omogoča funkcionalnost, ki jo pokličemo s klikom na desno miškino tipko.

Knjiženje izdanih in prejetih računov na saldakonto zbirno

Pri knjiženju prejetih in izdanih računov z opcijo knjiženja po posameznih pozicijah računa, je knjiženje spremenjeno. Terjatev ali obveznost bo sedaj knjižena v skupnem znesku in ne več po pozicijah.

 

Zaključen obračun - shrani pripadajoče nastavitve obračuna

Naloge zaposlenega

Vodje in zaposleni, katerim je vodja nadrejen

Vodje in zaposleni, katerim je vodja nadrejen - dodana funkcionalost še za avtorizacijo na koledarjih.

Knjiženje obračunani prispevkov

Ostanek lanskega dopusta

Prenos iz koledarja v VD

Prikaz kreditov v obračunu plač

Prikazujejo se aktivni in neodplačani v obračunskem obdobju in ne generalno vezano samo na status.

Datum izplačila PN preko plač. naloga

V specifikaciji izpačila na 3C0 in 3CA se datum kreiranja plačilnega naloga zamenja z Datumom valute plačilnega naloga.

Urejanje predlog

Prenos iz koledarja (skupno DM)

Prenos iz koledarja (skupno DM): V kolikor je prenos iz koledarja in je v pripravi skupno delovno mesto, se upošteva pri prenosu DM z najvišjim datumom začetka.

 

SI lokalizacija

 

IRIS 1003879 sporočilo za kontrolo Del29

Prvi dan zadržanosti OPSVZ, OPSVL

Prenos ID vozila in nepremičnine

Prenos ID vozila in nepremičnine

 

Avtorizacije

Uporabniki lahko nastavljajo avtorizacije za vskega uporabnika različno.

 

Geokordinate za države na web serverju za uporabo v Pantheonu

Uvoz držav je dopolnjen z geokordinatami vseh držav sveta. Tako lahko z geokordinatami dopolnite tudi obstoječe države v vašem šifrantu

Izpis cenikov identov glede na cenovni razred izbranega subjekta

Izpis identov za postavko Cena1 se ob uporabi dodatne nastavitve "Cenovni razred" samodejno prilagodi glede na določen cenovni razred izbranega subjekta (Prodajna cena, Veleprodajna cena, Veleprodajna cena2)

Izpis opomb subjektov

Za vnesene opombe pri subjektih je sedaj na voljo tudi izpis, ki vsebuje prikaz vseh podatkov o vpisanih opombah subjekta

Priprava vmesnika za pretvorbo podatkov

Pripravljen je vmesnik, ki omogoča uvoz podatkov v poljubne tabele. Pripravljena sta dva šifranta za SI in HR lokalizacijo. S pripravo šifranta lahko sedaj uvažate poljubne XML ali JSON strukture podatkov. Program jih pretvori glede na uporabljen šifrant. Šifrant je dostopen v meniju Nastavitve -> Dokumentacija, v Dokumentacijo pa ga vključite z opravilom Uvoz / Izvoz. Opravilo sedaj omogoča samo uvoz računov.

Izpis sestavnice identov za idente tipa A - embalirano blago

Tudi za embalirano blago (identi tipa A) je sedaj možen izpis sestavnice identov

Pogodbeni cenik z vsebovanimi cenami z DDV za Prodajo – Šifranti

V pogodbenem ceniku je sedaj na voljo tudi možnost uporabe oz. vnosa cen identov z davkom za prodajo in nadaljnjo uporabno na blagovnem delu

Dokumentacija:  Podpisovanje dokumentov

V Dokumentaciji je omogočeno elektronsko podpisovanje dokumentov. Podpisovanje je omogočeno za datoteke PDF in XML(eSlog).  Sedaj z opravilom določite podpisnika, ki izbere svoj certifikat za podpis. Certifikat lahko shranjujete tudi v bazi z geslom ali brez.  Z dodajanjem certifikata na opravila skupine »Preveri«, tako s klikom podpišete dokumente, ki jih pošiljate v elektronsko izmenjavo.

 

ZE

Ad-hoc: možnost brisanja calculated memberjev

Na desni klik na samem izračunanem članu (calculated member) je dodana možnost brisanja le-tega - "Delete this member".

Ad-hoc: možnost poimenovanja calculated memberjev

V Ad-hoc analizah je dodana možnost poljubnega poimenovanja izračunanih članov (calculated memberjev).

ZE Dash: Prenos nadzornih plošč preko spletnega servisa

Vzpostavljena je možnost prenosa nadzornih plošč preko spletnega servisa. V meni gubma Uvoz/Izvoz podatkov se je dodala možnost Prenos nadzornih plošč. Po izbiri gornje možnosti se odpre okno z naslovom "Prenos šifrantov - Nadzorne plošče". V oknu se izberejo nadzorne plošče, ki so na voljo ter se nato prenesejo z gumbom Prenesi. Ob prenosu se hkrati prenesejo tudi vsi potrebni gradniki.

ZE Dash: Prenos gradnikov nadzorne plošče preko spletnega servisa

Vzpostavljena je možnost prenosa gradnikov nadzornih plošč preko spletnega servisa. V meni gumba Uvoz/Izvoz podatkov je dodana možnost "Prenos šifrantov - Gradniki nadzorne plošče". Po izbiri gornje možnosti se odpre okno, v katerem se izberejo gradniki, ki so na voljo, ter se nato prenesejo z gumbom Prenesi.

ZE Nac: Možnost uporabe več različnih vrst dokumentov za planiranje naenkrat

Omogočena je hkratna uporaba različnih vrst dokumentov za načrtovanje - možnost imeti odprto več form za planiranje z različnimi vrstami dokumentov naenkrat.

ZE Nac Ana: Možnost vklopa in izklopa osnovnih obdobij

V načrtovanju na zavihku Analiza je dodana možnost vklopa in izkopa osnovnih obdobij (npr. mesecev, če se načrtuje po mesecih), na enak način, kot je možno vklopiti in izklopiti kvartalne vsote. Dodan je preklopnik (checkbox) "Obdobja", ki je privzeto izbran.

ZE Nac Ana: Možnost seštevka zavihkov multianalize

Remark: 42045;V načrtovanju je za multianalizo dodana možnost zavihka s seštevki posameznih zavihkov (npr. pri multianalizi po oddelkih je dodan nov zavihek, v katerem je skupna analiza za vse, v multianalizi izbrane, oddelke). V zavihku Multianaliza je pod oknom za izbiranje parametrov (npr. oddelkov) dodan izbirnik "Vsota".Uvedena je moznost vecih calculated memberjev hkrati.

Localization: SI
DL WebSites: