Izašao je build 55.66.00. Slijedi kratak pregled novosti, a ostalo pogledajte ovdje.
Roba
Na inventuru u čarobnjak dodana funkcija Prijenos serijskih brojeva
Na inventuru dodana funkcija Prijenos serijskih brojeva. Funkcija koja postoji na dokumentu Inventure na tipki za pojedinu poziciju, sada je dana u čarobnjaku i napravi prijenos serijskih brojeva iz stanja u inventuru u sve pozicije na Inventuri.
Na dokumente prijema dodan je Čarobnjak Ponovno potraži carinske tarife
Na dokumente prijema dodan Čarobnjak Ponovno potraži carinske tarife. Klikom na čarobnjak otvori se poruka: Želite li ponovno potražiti carinske tarife (opciej Da ili Ne). U slučaju da izaberemo tu opciju, iz Šifranta idenata se ponovno potraže carinske tarife. Pri tome se izvrši ponovni izračun pozicija i nabavne kalkulacije.
Kreiran novi lookup za izbor između idenata u ugovorenom cjeniku
Kreiran novi lookup za izbor samo među identima koji se pri određenom subjektu nalaze na ugovorenom cjeniku.
Kreiran novi ispis: Skladišni karton po dimenzijama
Kreiran novi ispis: Skladišni karton po dimenzijama. Ispis je napravljen na temelju ispisa 14A - Skladišni karton - Sumarno po skladištima. Na ispisu se nalaze kolone: Datum, Dokument, Subjekt, MJ identa, MJ ISO Grupe, MJ Skladišta.
Kreiran novi ispis: Skladišni karton po mjernim jedinicama
Kreiran novi ispis Skladišni karton po mjernim jedinicama. Na ispisu se nalaze kolone: Datum, Dokument, Subjekt, MJ Identa, MJ ISO Grupe.
Novo računanje cijena iz maloprodajnih skladišta
Maloprodajna cijena u ugovorenom cjeniku i kreiranje računa koji se izračunava po maloprodajnim cijenama.
Novac
Dokumentacija u šifrantu nositelja troškova
U šifrantu nositelja troškova dodan je panel Dokumentacija
Čarobnjak na osnovnim sredstvima za prijenos među grupama i lokacijama
Pogrešno unesenu Grupu ili Lokaciju na osnovnom sredstvu ili sitnom inventaru možemo sada popraviti za veći broj osnovnih sredstava odjednom s pomoću funkcije desne tipke miša.
Kreiranje računa iz unesenog osnovnog sredstva/sitnog inventara
Korisnik može kreirati primljeni račun za nabavu osnovnih sredstava iz registra osnovnih sredstava pomoću funkcije u čarobnjaku.
Kod prijenosa u registar OS proknjiži OS/SI
Dodana je postavka za knjiženje osnovnih sredstava kod prijenosa u registar osnovnih sredstava ili sitnoga inventara. Uključena opcija nam omogućavada osnovno sredstvo pri prijenosu u registar knjižimo.
Prijenos u izdane račune kod prodaje osnovnog sredstva
Jednostavnije kreiranje izdanog računa kod prodaje osnovnog sredstva iz retka likvidacije.
Funkcija za prijenos vrijednosti iz prijašnje pozicije
Sada možemo sa tipkom F8 na temeljnici kopirati vrijednost iz gornjeg retka. To vrijedi za kopiranje subjekata, idenata, datuma i vrijednosti.
Broj dana amortizacije na gridu i ispisima amortizacije
Pri obračunu amortizacije dodan je ispis 26V - Amortizacije detaljno i ukupno po inventarnim brojevima. Iz ispisa možemo dodatno vidjeti podatak o broju dana amortizacije pojedinog sredstva koje je bilo amortizirano. Broj dana obračunate amortizacije je vidljiv i na panelu Stanje pojedinoga Osnovnoga sredstva, stupac Dani amortizacije. Ukoliko stupac nije vidjiv dodamo ga pomoću izbora stupaca (desna tipka miša).
Filter za tipove subjekata na ispisima
Ispise dnevnika knjiženja, konto kartica i pripreme platnih naloga sada možemo filtrirati također i po tipu subjekta.
Provjeravanje i popravak bankovnih podataka
Dodan je ispis 01G - Banke BIC na ispisu subjekata. Ispis nam za banke još ispiše podatak o BIC/SWIFT.
Zašto nije moguće amortizirati to sredstvo? i panel sa pokrivenim OS u amortizaciji
Dvoklikom na broj amortizacije na panelu Obračun (Amortizacije/revalorizacija OS) provjerimo popis svih inventarnih brojeva koji su bili uključeni u obračun amortizacije.
Zatvaranje rata sa blagajničkim dokumentom
Sada možemo sa blagajničkim dokumentom zatvoriti sve rate odjednom. Program kod knjiženja blagajničkog primitka ponudi opcije za zatvaranje svih rata, ako je na izvornom dokumentu na knjiženjima dodan broj rate.
Varijable za tečaj na ispisima bilanci
Dodana je varijabla za preračun stavki ili stavke bilance u stranu valutu. Varijabla se zove "FXDATETO_USD#. Zadnja tri mjesta su rezervirana za oznaku strane vaute u kojoj želimo napraviti preračun.
Punjenje stranog dokumenta pri automatskom knjiženju blagajne
Omogućili smo punjenje stranoga dokumenta pri automatskom knjiženju blagajne. Postavke napravimo u šifrantu vrste dokumenata na Blagajničkom primitku ili Izdatku.
Knjiženje prihoda/troškova obzirom na postavke u ugovorenom cjeniku
U ugovoreni cjenik identa smo dodali stupac za konto troškova (primljeni račun) i konto prihoda (izdani računi). Program kod knjiženja najprije provjeri ako u ugovorenom cjeniku postoje postavke konta, te ako ih nema uvažava konta iz samoga identa.
Automatsko knjiženje blagajne na AMC
Dodali smo automatsko knjiženje blagajne u računovodstvenu konzolu.
Konta za uračunati PDV DG i PR na matrici knjiženja prijenosa među skadištima
U šifrantu vrste dokumenata smo za Prijenos među skladištima dodali panel Postavke konta PDV. Tu se mogu dodavati konta za uračunati PDV za pojedien tarifne brojeve. Pri izboru kandidata za knjiženje upotrebe materijala program provjeri ako je za tarifni broj unesen konto u polju Uračunati PDV, te ga uzme, inače uzme konto uračunatoga PDV iz panela Postavke konta.
Uvažavanje maksimalnog broja dana kašnjena na subjektu
Pri ispisu otvorenih stavki program prvenstveno uvažava podatak maksimalnog broja dana kašnjenja, zatim pro tipu subjekta.
Trošak opomena automatski prilagodi na visinu zateznih kamata
Pri kreiranju računa za zatezne kamate, program iznos troškova opomena kupca prilagodi iznosu zaračunatih zateznih kamata, ako su zaračunate zatezne kamate niže od troškova opomena.
Otvaranje dokumenta na panelu Dokumentacija
Iznad polja Dokument je dodan popup meni koji omogućava otvaranje, mijenjanje i brisanje povezanoga dokumenta. Dodali smo ga na dokumentaciju u registru osnovnih sredstava i na Dokumentaciju u šifrantu nositelja troškova.
Prikaz kompenzacije kod dokumentacije na subjektima
U Pregledu dokumenata (u šifrantu subjekata) su sada vidjive i kompenzacije.
Grupirana konto karticama na novim konto karticama
Dodali smo ispis konto kartice 32I.
Knjiženje troškova opomena i kreiranje računa za obračunate kamate
Istovremeno sa izradom opomena za dospijela potraživanja do kupaca, možemo proknjižiti troškove opomena i izdavamo račune za zatezne kamate kupca. U tu svrhu smo na opomenu dodali panel Knjiženje troškova i Račun za kamate. Knjiženje troškova izvodimo u dva koraka i u prvom koraku knjižimo na potraživanja i pasivna vremenska razgraničenja, ako su plaćeni, prenesemo ih u prihode razdoblja.
Promjena datuma valute više platnih naloga odjednom
Jednim klikom možemo sa više platnih naloga odjednom promijeniti datum valute. To nam omogućava funkcionalnost koju pozovemo klikom na desnu tipku miša.
Knjiženje primljenih i izdanih računa na saldakonto ukupno
Pri knjiženju primljenih i izdanih računa sa opcijom knjiženja po pojedinim računima, je knjiženje promjenjeno. Potraživanje ili obveze će sada biti knjižene u ukupnom iznosu, a ne više po pozicijama.
Kadrovi
Zaključen obračun - pohrani pripadajuće postavke obračuna
Zadaci zaposlenoga
Vođe i zaposleni kojima je vođa nadređen - dodana funkcionalnost još i za autorizaciju na kalendarima.
Knjiženje obračuna doprinosa
Ostatak prošlogodišnjeg odmora
Prijenos iz kalendara u VD
Prikaz kredita u obračunu plaće
Prikazuju se aktivni i neodplaćeni u obračunskom razoblju, a ne generalno vezano samo na status.
Datum isplate PN preko plat. naloga
U specifikaciju isplate na 3C0 i 3CA se datum krerianja platnoga naloga zamijeni sa Datumom valute platnoga naloga
Uređivanje predložaka
Prijenos iz kalendara (ukupno RM)
Prijenos iz kalendara (ukupno RM): Ukoliko je prijenos iz kalendara i u pripremi je ukupno radno mjesto, uvažava se pri kod prijenosa RM sa najvišim datumom početka.
Localization: HR
DL WebSites: MainSite