| Pozicija |
redni broj pozicije (kreira ga progam sam ili ga upišemo odnosno promenimo ručno) |
| Konto |
iz izborne tabele izaberemo broj konta, na koji knjižimo. Konto mora biti prethodno unešen u kontni okvir .
Prečica: 
|
| Subjekat |
subjekat , na koga se knjiženje odnosi.
Prečica: 
|
| Duguje |
iznos dugovnog knjiženja. |
| Potražuje |
iznos potražnog knjiženja. |
| Dokument |
broj dokumenta, na koji se knjiženje odnosi. Obično je to interni PANTHEON-ov broj dokumenta. |
| Datum dokumenta |
datum dokumenta iz rubrike "Dokument".
|
| Veza |
vezani dokument knjiženja:
- kod knjiženja izvoda je to broj dokumenta iz rubrike "Veza" pozicije naloga za knjiženje za knjiženje primljenih/izdatih računa
- kod knjiženja primljenih/izdatih računa je to interni PANTHEON-ov broj dokumenta (način popunjavanja veznih dokumenata izaberemo pre automatskog knjiženja).
Dokumente zatvaramo u odnosu na broj veznog dokumenta (pogledajte otvorene stavke!)
Prečica:  
|
| Datum dospeća |
datum dospeća dokumenta.
- kod knjiženja izvoda je taj datum jednak datumu dokumenta (dakle zadato datum perioda iz glave naloga za knjiženje)
- kod automatskog knjiženja primljenih/izdatih računa je to datum dospeća iz dokumenta prijema, odnosno izdavanja |
| Datum PDV |
datum, sa kojim odredimo, u koje poresko razdoblje dokument spada. Kod postavki je Datum PDV jednak datumu dokumenta.
Ako u postavkama npr. izaberemo, da se kao datum dokumenta upotrebi datum otpremnice, onda ta dva datuma neće neophodno biti jednaka, jer se kao datum PDV uvek upotrebi onaj datum, koji je odlučujući za poreske evidencije (pogledajte poglavlje Obračun PDV ). |
| Napomena |
napomena pozicije knjiženja, koju možemo ispisati u nekim ispisima (npr. u ispisu otvorenih stavki) |
| Protivkonto |
broj protivkonta za knjiženje pozicije. Kod automatskog knjiženja se negde popuni automatski, kod ručnog knjiženja ga možemo uneti ručno kako bi lakše izradili protivknjiženje .
Prečica: 
|
| Tuđi dokument |
broj tuđeg dokumenta (npr. računa dobavljača). Kod automatskog knjiženja primljenih/izdatih računa je to broj prvog veznog dokumenta. |
| Odeljenje |
organizaciona jedinica našeg preduzeća (odeljenje ), na koju se knjiženje odnosi. Kod automatskog knjiženja taj podatak program povlači iz dokumenata za knjiženje. |
| Nosilac troška |
Nosilac troška, na koji se knjiženje odnosi. Kod automatskog knjiženja, podatak o odeljenju i nosiocu troška program povlači iz dokumenta za knjiženje. |
| Izv.p. |
broj izvorne pozicije. On je po pravilu jednak broju pozicije, osim u slučaju knjiženja izvoda sa transakcijskog računa, ako je bila upotrebljena funkcija zatvaranja otvorenih stavki. |
| Naziv 2 |
Naziv 2 iz šifarnika subjekata, na kojeg se knjiženje odnosi |
| Naziv 3 |
Naziv 3 iz šifarnika subjekata, na kojeg se knjiženje odnosi |
| Status |
Tu možemo da označimo, ako je knjiženje npr. pogrešno ili želimo naknadno da proverimo knjiženje pozicije.Statise o boje statusa odredimo u šifarniku statusa knjiženja.
|
| Nap.šifarnik |
U ovom polju se prikazuje tekst napomene. Omogućava da se iz padajućeg menija izabere napomena, koja je uneta u šifarnik napomena. Šifarnik napomena se otvara dvoklikom na ovo polje.
Ako kolona Šifarnik napomena nije vidljiva u poziciji naloga za knjiženje, istu mpžemo izabrati iz desnog klika mišem, opcija Izbor kolone (i prevući na željeno mesto u nalogu za knjiženje).
|