Brenda

Pranimi i brendshëm është një dokument, simetrik me Çështjen e brendshme. 

Ai është i destinuar për:   

•  pranimin, për të cilin fatura kolektive është pranuar më vonë, 
•  pranimin e produkteve të përfunduara, të krijuara nga moduli i porosive të punës, 
•  regjistrimin e ndryshimit të çmimit konstant (shih Krijimi i dokumentit për kompensim)
• regjistrimin e revalorizimit të stokut (nuk përdoret më në SRS 2002!), 
• pranimin e tepricës së numrit të inventarit, të krijuar nga  numri i inventarit moduli 
• pranimi i mallrave të huaja me qira 
• pranimi i konsignacionit.

Tipi i dokumentit për pranimin e brendshëm nuk i përket regjistrave tatimorë dhe nuk shkakton pretendime ndaj furnizuesve, kjo është arsyeja pse vetëm përdorimi i materialit regjistrohet mbi këtë bazë.

Në karakteristika dhe të dhëna të tjera, dokumenti është i barabartë me dokumenti i pranimit.

Sigurisht që mund të gjeni më pak të dhëna në skedën e të dhënave sesa në dokumentin e pranimit, sepse nuk është e nevojshme në këtë lloj dokumentesh.

KËSHILLË Vlera në fushën "Totali" është këtu vlera e përbashkët e pranimit sipas çmimeve për vlerësim! Kjo është vlera, që do të regjistrohet me regjistrimin automatik të përdorimit të materialit.

Po ashtu në pranimin e brendshëm ka disa funksione të klikimit të djathtë të mausit të disponueshme, të cilat janë në përmbajtjen e tyre të njëjta me ato, të përshkruara në kapitullin fatura e pranuar.

Kur këto janë dokumente interneti, të cilat janë faturuar me faturën kolektive, Pasqyra e dokumenteve të lidhura është veçanërisht e mirëpritur këtu. Kjo tregon, në cilën faturë kolektive keni transferuar faturimin e pranimit të brendshëm. Ky dokument gjithashtu mund të hapet drejtpërdrejt duke klikuar dy herë mbi numrin e faturës kolektive. 

KËSHILLË Dokumentet e çështjes dhe pranimit të brendshëm gjithashtu kanë vlerën e Magazinës në çdo pozicion në dokument dhe gjithashtu një vlerë të kombinuar të Magazinës në fund të dokumentit.

KËSHILLË Për llogaritjen e çmimit me pakicë shih kapitullin Llogaritja e pranimit të faturës kolektive !

Barra e Detyrave të Linjave të Pranimit

Butonat në panelin e Linjave të dokumenteve të pranimit të brendshëm kryejnë funksione për linjën e dokumentit të pranimit të zgjedhur .Shto

Ky buton do të hapë një dritare për	shtimin e porosive ose shtimin e lëvizjeve në faturën e çështjes Anulo
Lejon krijimin e pozita ose dokumentesh të anulimit.	Skener
Ky buton përdoret për të futur një dokument të tërë nga një burim të jashtëm (shih	Skenerin e Kodit të Barkodit ).Numri Serial:
Ky buton do të hapë një dritare për pranimin e	numrave serialë nëse artikulli ndjeket nga numrat serialë. Fatura e Materialeve
Ky buton do të hapë faturën e materialeve për një artikull të përbërë. Ju gjithashtu mund të shihni stokun e artikujve fëmijë këtu (shih	Artikujt e Përbërë - Tipi C për shembuj). Këtu, mund të redaktoni faturën e materialeve për artikullin. Ndryshimet e bëra këtu nuk do të shfaqen në faturën e materialeve të artikullit në regjistrin e Artikujve. Kartela e Magazisë
Ky buton do të shfaqë	kartelën e magazinës për artikullin aktualisht të zgjedhur në magazinën e destinacionit. Stoku
Ky buton do të tregojë	stokun e artikullit aktualisht të zgjedhur në të gjitha magazinat ku ky artikull është në stok. Gjej Artikullin
Ky buton ose shkurtimi për këtë funksion (	kombinimi i çelësave) do të hapë një dritare ku mund të gjeni shpejt një artikull dhe ta futni atë në dokument.  Shkoni në një linjë të re, bosh në dokument dhe gjeni një artikull duke përdorur funksionin Gjej Artikullin (shih  Regjistrat - Gjej Artikullin ).Pasqyra
Ky buton do të hapë një dritare për	Rishikim . Forma hapet e cila ka të dhëna të mëposhtme (filtruar automatikisht nga subjekti - personi i parë dhe artikulli nga rreshti i artikujve).Magazina e Pranimit
Zgjidhni	magazinën ku do të pranohen mallrat. Një magazinë e paracaktuar mund të vendoset në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve në mënyrë që të mos keni nevojë të futni një magazinë në këtë fushë me çdo çështje. Krijo
Nga dokumenti i pranimit të brendshëm është e mundur të krijoni drejtpërdrejt një dokument të pranimit kolektiv me butonin Krijo.	Në këtë formë, lloji i dokumentit dhe datat mund të zgjidhen, ndërsa shënimet mbi pozitat dhe shënimi i dokumentit transferohen automatikisht. Dokumenti origjinal nga i cili krijojmë një dokument të ri, mund të konfirmohet automatikisht nëse opsioni "Konfirmo dokumentet e transferuara" është zgjedhur. Hap Bilancin Fillestar
Opsioni "Hap Bilancin fillestar" shfaqet nëse opsioni "Lejo QTY = 0, Vlera<> 0" është shënuar në Llojet e Dokumenteve në Dokumentin e Pranimit të Brendshëm.	Nëse opsioni është i shënuar, dokumenti përdoret si bilanci fillestar dhe rishikimi i qarkullimit (ri-stokimi) nuk ndryshon çmimet para datës së atij dokumenti të bilancit fillestar.   Tema të lidhura: