Linkuri
Linkuri
Linkuri
Fereastra pentru prezentarea documentelor legate permite o privire de ansamblu asupra documentelor care au fost legate de documentul de primire.
 |
Documentele legate pot fi deschise cel mai simplu cu un dublu clic pe numărul documentului legat!
|
În secțiunea din dreapta a panourilor, puteți găsi datele rezumative despre document:
| Valoarea documentului |
programul afișează date despre valoare din factura primită | | Plătit |
datele despre "plățile" legate pentru acest document sunt afișate. Vă rugăm să rețineți că acestea sunt date din documentele legate, care nu sunt necesar înregistrate în conturile de bilanț/registrul general:
- Comandă - valoarea plății facturii pro-forma (comandă către furnizor) dacă a fost deja plătită și dacă documentul a fost emis cu ajutorul adăugării comenzii
- Numerar - valoarea
plății în numerar, legată de document
- Prin plată anticipată - valoarea documentului, legată de
plata anticipată primită
- Cu ordin de plată - valoarea plății cu
depunere directă, dacă depunerea directă a fost deja realizată (stare "R")
| | Bilanț |
Date despre starea contabilă deschisă pe
contul furnizorului din registrul tipurilor de documente pentru acest document legat.
Spre deosebire de datele din fereastra anterioară (vezi descrierea de mai sus), acestea sunt
date contabile, adunate cu privire la soldurile posturilor
pe contul furnizorului.
|
Date despre documentele legate:
Comenzi
| dacă documentul a fost creat pe baza comenzilor cu ajutorul funcției Adaugă comandă, datele de bază din această comandă sunt afișate în acest panou.
| Legat de plăți anticipate
| dacă ați legat documentul cu plățile anticipate, datele de bază despre plata anticipată dată și plata anticipată negativă care este creată la legarea cu documentul vor fi afișate. Această legătură este creată și monitorizată în
panoul Plăți anticipate . |
Mișcări
| dacă ați legat documentul cu un alt document folosind funcția
Adăugare mișcări, datele despre astfel de documente legate sunt afișate în acest panou.
- în sub-panoul "din mișcări" datele de bază despre documente, DIN care ați creat documentul pentru care creați prezentarea. Dacă este vorba despre factura colectivă, documentele interne care sunt incluse în factură vor fi afișate aici.
- în "Către mișcări" datele de bază despre documente CĂTRE care ați adăugat mișcările din documentul pentru care creați prezentarea: dacă este vorba despre primirea internă, puteți vedea în acest panou, pe care factură colectivă a fost adăugată.
|
 Comenzi de lucru |
Date despre legătura dintre comanda de lucru și primire. La primirea internă a produsului, puteți găsi astfel comanda de lucru din care a fost creată, și o puteți deschide simplu cu un dublu clic pe numărul comenzii de lucru. |
SAD
/Intrastat
|
- dacă este vorba despre importul de bunuri și documentul a fost deja legat cu SAD, datele despre SAD legat
SAD se afișează;
- dacă este vorba despre SAD suplimentar, care a fost creat din înregistrarea contabilă, datele despre
înregistrarea contabilă din care a fost creat SAD suplimentar sunt afișate în panoul "Înregistrare jurnal".
|
Posturi
| Dacă ați înregistrat deja documentul, datele de bază despre înregistrarea jurnalului pentru înregistrare, pe care mișcările au fost înregistrate:
Aceeași prezentare poate fi găsită în
Posturi
panou. |
Reglare
| panoul de Reglare afișează comenzile create pentru plată:
- În sub-panoul "Național" sunt afișate depunerile directe create pentru plată pentru starea sa (De plătit, Realizat). Dacă depunerea directă nu este realizată, valoarea sa nu este afișată în partea superioară a panoului în secțiunea "Plată - prin depunere directă".
- în sub-panoul "Străin", datele de bază ale formularelor create
1450 sunt afișate.
Aceeași prezentare poate fi găsită și în
panoul de Reglare .
| |
TVA |
dacă este vorba despre mișcările care trebuie să fie afișate și în
anexa la formularul TVA-O în calculul TVA (cu excepția formularului TVA-O), introduceți datele în acest panou, care arată dacă și unde pe anexa formularului TVA-O mișcarea bunurilor ar trebui să fie plasată. |
|
e-Slog |
Dacă factura sau avizul de însoțire a fost importat/exportat ca document e-slog
sau dacă un astfel de document a fost confirmat, datele despre fișierele XML importate/exportate și stările confirmărilor sunt afișate în acest capitol. |
|