PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
    [Expand]Tipărirea în masă
     Integrarea PANTHEON cu WebShops
    [Expand]Problemă
    [Collapse]Primirea
      Revizuirea bazelor de date în legătură cu preluarea
      Schema de Primire
     [Expand]Document de primire
     [Expand]Intern
     [Expand]Recepție colectivă
     [Expand]Plată anticipată
    [Expand]Document Administrativ Unic (DAU)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Numărul de inventar
    [Expand]Facturare Recurentă
     Creare Raport de Consignare
    [Expand]Pregătiți discountul în numerar
    [Expand]Magazii personalizate
    [Expand]Stoc
    [Expand]Depozite de mărfuri
    [Expand]Mișcări de Material
    [Expand]Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
    [Expand]Raport de Facturi Emise
    [Expand]Raport de Facturi Primite
    [Expand]Taxa pe valoarea adăugată
    [Expand]Prezentare generală a mișcării materialelor
    [Expand]Rapoarte de sinteză
    [Expand]Reîmprospătează Stocul
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 406,2465 ms
"
   660 | 853 | 470416 | AI translated
Label

Intern

   
      

Primirea internă este un document, simetric cu emiterea internă. 

Este destinat pentru:   

Tipul de document pentru primirea internă nu aparține evidențelor fiscale și nu generează creanțe către furnizori, de aceea doar utilizarea materialului este înregistrată pe baza acestuia.

În alte caracteristici și date, documentul este echivalent cu documentul de primire.

Desigur, puteți găsi mai puține date în fila de date decât în documentul de primire, deoarece nu sunt necesare în acest tip de documente.

ATENȚIE

Valoarea din câmpul "Total" este aici valoarea comună a primirii conform prețurilor de evaluare! Aceasta este valoarea care va fi înregistrată automat cu utilizarea materialului.

De asemenea, în primirea internă există anumite funcții disponibile prin clic dreapta, care sunt, în conținut, aceleași cu cele descrise în capitolul factura primită.

Când acestea sunt documente internet, care au fost facturate cu factura colectivă, Prezentarea generală a documentelor legate este deosebit de binevenită aici. Aceasta arată pe ce factură colectivă ați transferat facturarea primirii interne. Acest document poate fi deschis direct prin dublu clic pe numărul facturii colective. 

ATENȚIE

Documentele de emitere și primire internă au, de asemenea, valoarea depozitului la fiecare poziție din document și o valoare combinată a depozitului în partea de jos a documentului.

 

ATENȚIE

Pentru calculul prețului de vânzare cu amănuntul, vezi capitolul Calculul primirii facturii colective !

 

Bară de sarcini a liniilor de primire

Butoanele din panoul Linii al documentelor de primire internă îndeplinesc funcții pentru linia de document de primire selectată .Adaugă

Acest buton va deschide o fereastră pentru

 adăugarea comenzilor sau adăugarea mișcărilor la factura de emitere Invers

Permite crearea pozițiilor sau documentelor de anulare.

 Scanner

Acest buton este utilizat pentru a introduce un document întreg dintr-o sursă externă (vezi

 Scanner de coduri de bare ).Nr. Serial:

Acest buton va deschide o fereastră pentru primirea

 numerelor de serie dacă articolul este urmărit prin numere de serie. Lista materialelor

Acest buton va deschide lista materialelor unui articol compus. De asemenea, puteți vizualiza stocul articolelor componente aici (vezi

 Articole compuse - Tip C pentru exemple). Aici, puteți edita lista materialelor pentru articol. Modificările făcute aici nu vor apărea în lista materialelor articolului din registrul articolelor. Card depozit 

Acest buton va afișa

 cardul depozitului pentru articolul selectat în depozitul de destinație. Stoc

Acest buton va afișa

 stocul articolului selectat în toate depozitele unde acest articol este în stoc. Găsește articol

 Acest buton sau scurtătura către această funcție (

 combinație de taste) va deschide o fereastră unde puteți găsi rapid un articol și să-l introduceți în document.006845.gif006846.gif  Accesați o linie nouă, goală, în document și găsiți un articol utilizând funcția Găsește articol

(vezi

 Registre - Găsește articol ).Prezentare generală

Acest buton va deschide o fereastră pentru

  Revizuire . Formularul se deschide, având următoarele date (filtrate automat după subiect - prima persoană și articolul din rândul articolului).Depozit de primire
Selectați depozitul unde vor fi primite bunurile. Un depozit implicit poate fi setat în setările Tipuri de documente, astfel încât să nu fie necesar să introduceți un depozit în acest câmp la fiecare emitere. Creează

 

Din documentul de primire internă este posibil să creați direct un document de primire colectivă cu butonul Creează.

 Pe acest formular, tipul documentului și datele pot fi selectate, în timp ce notele despre poziții și nota documentului sunt transferate automat.

Documentul original din care creăm un nou document poate fi confirmat automat dacă opțiunea "Confirmă documentele transferate" este selectată.
Deschide sold inițial

 

Opțiunea "Deschide sold inițial" este afișată dacă opțiunea "Permite QTY = 0, Valoare<> 0" este marcată în Tipurile de documente pe documentul de primire internă.

Dacă opțiunea este bifată, documentul este utilizat ca sold inițial, iar recalcularea rulajului (reaprovizionarea) nu modifică prețurile înainte de data acelui document de sold inițial.

 

Subiecte conexe:

 

 

 

Primirea

  Bunuriloreceiving

 Goods

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!