Najprije izaberemo vrstu dokumenta u koji želimo kreirati primljeni račun za kupovinu osnovnih sredstava/nepokretnih. U meniju Roba -> Prijem -> Dokument izaberemo odnosno kliknemo na željeni dokument.
Dokument izaberemo klikom na prečicu; ikonu, postavljenu u traci s naredbama.
Kupovinu osnovnog sredstva u programu kreiramo na isti način kao robne prijeme (
Primjer: Dana 25.8.2007 primimo od dobavljača TFT d.o.o. račun za nabavljeno osnovno sredstvo - laptop u vrijednosti 2500 KM, koje počnemo koristiti već sljedeći dan.
2.1. Unos primljenog računa

2.2. Prenos u registar osnovnih sredstava
Tako nabavljeno osnovno sredstvo neposredno iz dokumenta prijema prenesemo u Registar osnovnih sredstava pomoću funkcije, koju nalazimo u čarobnjaku Prenos u osnovna sredstva.

Otvori se forma u koju unesemo amortizacijsku grupu i datum aktiviranja te označimo, da želimo osnovno sredstvo prenijeti u Registar osnovnih sredstava. Ukoliko prvo osnovno sredstvo prenosimo u registar potrebno je još odrediti inventarni broj ili dužinu inventarnog broja.

Klikom na dugme Prenesi u registar osnovno sredstvo se prenese u sam Registar osnovnih sredstava.
2.3. Registar osnovnih sredstava

Opšti opis funkcije: