Podešavanja naloga
Podešavanja naloga
Automatsko postavljanje primljenih faktura zahteva sledeća podešavanja:
- za kreditne unose: račun dobavljača
- za debitne unose:
- računi zaliha koji moraju biti definisani za svaki tip stavke posebno. Ako će tip dokumenta biti korišćen za kupovinu raznih tipova stavki, računi moraju biti postavljeni ovde kako bi se pravilno evidentovale vrednosti kupljene robe.
- PDV računi koji su definisani prema Parametru Kupovina-od (u Subjektima | Dobavljač) i Tipu poreza (u Stavkama | Opšte | Računi).
- Pored ovih knjiženja imamo mogućnost unosa drugih prilagođenih troškova i prilagođenih poreza. Porezi i troškovi su stvar podešavanja korisnika u vezi sa njegovim potrebama za svaki tip dokumenta pojedinačno.
|
Račun (dobavljač)
|
Unesite broj računa za dobavljača. Ovo je račun obaveza za knjiženje ovog tipa dokumenta.
|
|
Strana knjiženja
|
Definiše stranu knjiženja (debit ili kredit) za unose obaveza.
|
|
Tip dokumenta za knjiženje
|
Možemo postaviti podrazumevani tip dokumenta za knjiženje primljenih faktura u opštem dnevniku.
|
| Plan računa |
Možemo birati između postojećeg plana računa. Matrica knjiženja će biti prikazana u odnosu na odabrani plan računa. |
|
Kopiraj račune
|
Funkcija nam omogućava kopiranje skupa računa sa jednog tipa dokumenta na drugi.
|
|
Kopiraj statusa
|
Funkcija nam omogućava kopiranje statusa sa jednog tipa dokumenta na drugi.
|
 |
Za automatsko knjiženje internih tipova dokumenata dovoljno je navesti račune zaliha, jer interni dokumenti ne uključuju nikakve obaveze prema dobavljačima i PDV. |