| Konto |
Unesemo broj konta za koji želimo pregled kašnjenja pri plaćanju. |
| Duguje |
Bira se u zavisnosti od toga da li je u pitanju konto kupaca ili dobavljača prema podešavanjima u AK l Novac. |
| Potražuje |
Bira se u zavisnosti od toga da li je u pitanju konto kupaca ili dobavljača prema podešavanjima u AK l Novac. |
| Subjekt |
Unesemo subjekta za kojeg želimo pregled kašnjenja. |
| Naziv 2 |
Ako je u Podešavanja / Program / Administratorska konzola / Podešavanja /Parametri programa / Preduzeća / Tekstovi na dokumentima, označena opcija Za naziv subjekta se koristi Naziv 2, na ispisima će se ispisivati naziv 2 koji je unet za tog subjekta u šifarniku subjekta.
|
| Vezni dok. |
Ograničavanje ispisa na željeni broj veznog dokumenta |
| Uvažavaj knjiženja |
Možemo izabrati Sve, Zatvorena knjiženja ili Otvorena
|
| Uvaži kompenzacije u toku |
 - uključimo opciju ako želimo da uvažimo i kompenzacije u toku. |
| Odgovorna osoba |
Ograničavanje ispisa na željenu odgovornu osobu. |