Kur kemi në kutinë e kontrollit të llojit të të ardhurave të konfirmuar

, atëherë do të shfaqet në përgatitjen e pagave diferenca nga fusha Fa3 ose Orët e Kërkuara në muaj në përpjesëtim me Orët në javë të punonjësit. Nëse kemi një rast, që punonjësi ndryshoi pozicionin në mes të muajit dhe me këtë gjithashtu orët në javë, atëherë në përgatitjen e pagave do të shfaqet për çdo pozicion diferenca në orë. Mund të kemi 3 tregues të ndryshëm:: kur orët janë të sakta dhe përputhen me

• Fa3 ose Orët e Kërkuara në muaj , atëherë do të shfaqet me të zezë 0,00 që nuk ka diferencë.: kur orët janë më të larta dhe janë të ndryshme nga
• Fa3 ose Orët e Kërkuara në muaj dhe në përpjesëtim me Orët në javë të punonjësit, atëherë do të shfaqet me të kuqe si orë shtesë.: kur orët janë më të ulëta dhe janë të ndryshme nga
• Fa3 ose Orët e Kërkuara në muaj dhe në përpjesëtim me Orët në javë të punonjësit, atëherë do të shfaqet me një minus përpara një numri të kuq.Paralajmërim 

Diferenca në orë do të shfaqet vetëm nëse kemi në Regjistrin e Llojeve të të Ardhurave për ET, të cilat shkojnë në orët e punuara mujore dhe është një kontroll i orëve të punuara mujore, kutinë e kontrollit të konfirmuar Paralajmërim

Diferenca në orë nuk do të shfaqet në rast të anulimit të pagave. Atëherë fusha do të mbetet bosh! Krijo Mungesë - duke klikuar këtë buton, të gjitha mungesat për të cilat kemi futur datat e fillimit dhe mbarimit do të futen në kalendar. Ky buton aktivizohet vetëm për Llojet e të Ardhurave që kanë Arsye Mungese në regjistrin e Llojeve të të Ardhurave përveç 00.

Transfero nga Detyrat - Klikoni këtë buton për të importuar të dhëna nga detyrat.

Duke shtypur këtë buton do të transferojmë nga kalendari mungesat vetëm për një punonjës.

Me një klikim në këtë buton, programi do të hapë raportin e fundit të përdorur të fletës së pagave, ku fleta aktuale e pagave dhe punonjësi i zgjedhur janë kriteri.

Është një funksion shumë praktik

, i cili ju mundëson të caktoni një pagë për një punonjës individual sipas shumës së dëshiruar neto dhe bruto të pagesës. Programi do të kryejë llogaritjen e pagës për një punonjës individual.

Me një klikim në këtë buton, programi do të fshijë llogaritjen e pagës për një punonjës.

Tab Përgatitja

Numri rendor i linjës së pagesës.

Pozicioni

Pozicioni i punonjësit.

ET

Lloji i të ardhurave nga

regjistri . Në
formulat e llogaritjes mund t'i referoheni këtij lloji të të ardhurave (në lidhje me orët, shumën ose faktorët) me variablën # VZXXX-XXXXXXXXXX#.Tipi i Dok.

në

llojin individual të të ardhurave programi do të shfaqë gjithashtu ID-në e llojeve të punës. Orët

Orët e punuara për llojin e caktuar të pagesës.

Në formulat e llogaritjes mund t'i referoheni kësaj fushe me variablën
#PRUre#. Ditët

Numri i ditëve. Në formulat e llogaritjes mund t'i referoheni kësaj fushe me variablën

#PRDni#. Shuma

(Bruto) shuma për pagesën. Mund të futni informacionin manualisht, me kusht që t'i referoheni me një formulë.

Në formulat e llogaritjes mund t'i referoheni kësaj fushe me variablën
#PRZnesek#. Indeksi

Indeksi për pagesën. Mund të futni informacionin manualisht, me kusht që t'i referoheni me një formulë.

Në formulat e llogaritjes mund t'i referoheni kësaj fushe me variablën
#PRFaktor#. Grada e Pagës

ID-ja e – mund ta ndryshoni këtë informacion, me kusht që ta keni lejuar më parë në

parametrat e programit .Llogaria e Marrësit

Llogaria e

marrësit të pagesës nëse marrësi nuk është punonjës (p.sh. zbritjet). Llogaria

Numri rendor i

llogarisë në monedhën vendase të marrësit të pagesës. Si parazgjedhje programi do të përdorë numrin e parë rendor të llogarisë. Departamenti

Departamenti 

të cilit kjo pagesë do t'i caktohet si debit (për regjistrimin në librin e përgjithshëm) Qendra e Kostos Mund të caktoni për llojin individual të të ardhurave një

qendër kostoje

. Nëse do të përcaktoni një qendër kostoje në linjën e parë, programi do të fusë të njëjtën qendër kostoje në të gjitha linjat që pasojnë. Programi do të transferojë informacionin mbi qendrën e kostos nga një fletë page në tjetrën, pavarësisht se është zgjedhur në nivelin e llojit të të ardhurave.Dokumenti
Numri i dokumentit të lidhur (për regjistrimin në librin e përgjithshëm)

Formula

Programi do të shfaqë formulën për llogaritjen e pagesës (nga

regjistri i llojeve të të ardhurave

). ShënimNjë shënim i mundshëm që mund të futni.

Data e Fillimit

Data e fillimit për Llojin e të Ardhurave të Mungesës.

Data e Mbarimit

Data e mbarimit për Llojin e të Ardhurave të Mungesës.

Paralajmërim

Për të fshirë të gjitha Llojet e të Ardhurave për një punonjës individual në Tab Përgatitja ka një shkurtore: të gjitha ET-të duhet të zgjidhen dhe pastaj shtypni ctrl + del. Programi do të shfaqë një mesazh:

Bruto

Paga duke përjashtuar kontributet e punëdhënësit dhe duke përfshirë kontributet e punonjësit.

Përfitimet

Përfitimet (p.sh. VSPI).

Bonuset

Bonuset për pagën (p.sh. shpenzimet për materialet).

Zbritjet

Zbritje të ndryshme (p.sh. tarifat e anëtarësimit).

Neto

Paga pas zbritjeve nga paga.

Kontributet e Punonjësit (%)

Përqindja e kontributeve të punonjësit.

Kontributet e Punonjësit

Përqindja e kontributeve të punëdhënësit.

Kontributet e Punëdhënësit (%)

Shuma për kontributet e punonjësit.

Kontributet e Punëdhënësit

Shuma për kontributet e punëdhënësit.

Tatimi mbi të Ardhurat (%)

Përqindja e parapagimit të tatimit mbi të ardhurat.

Tatimi mbi të Ardhurat

Shuma e parapagimit të tatimit mbi të ardhurat.

Tatimi mbi Pagat (%)

Përqindja e tatimit mbi pagat.

Tatimi mbi Pagat

Shuma e tatimit mbi pagat.

Pagesa

Shuma e pagesës që do të marrë punonjësi.

Tema të lidhura:

Pagat