Dati avansi
Za pravilnost poreskih evidencija, poreski obveznici su dužni da vode i knjigu datih avansa. U tu svrhu kreiramo dokumente u vrsti dokumenata za date avanse.
Do ovih dokumenata dolazi se putem menija Roba | Prijem | Avans, kao što je prikazano na slici:
U zaglavlje računa za dati avans neophodno je uneti sledeće podatke:
| Dobavljač |
Kao i na svakom prijemnom dokumentu, potrebno je uneti dobavljača, na kojeg se odnosi dati avans. |
|
Predv.ispor.
(Predviđena isporuka)
|
Datumsko polje, koje predstavlja datum koji ne utiče na poresku evidenciju. U polju se unosi datum predviđene isporuke robe tj. usluga. |
| Datum |
Datum, po kome će iznos biti uključen u poresku evidenciju (pogledajte Knjiga datih avansa). |
| PDV |
Datum koji utiče na popunjavanje obrasca Evidencija prethodnog poreza. Zadato program popunjava polje sa podatkom iz polja Datum.
Dokumenti Datog avansa se prikazuju u PDV evidencijama u onom periodu, u kojem je datum iz ovog polja.
|
 |
Savet
Dokument za dati avans ne utiče na skladišnu evidenciju, zato nije potreban unos skladišta.
|
| Ident |
U polju se unosi ident, odabirom šifre ili naziva iz šifarnika idenata |
| Količina |
U polju se unosi količina za koju je dat avans |
| Vrednost |
Polje predstavlja vrednost pozicije datog avansa sa uključenim PDV |
| PDV |
U polju se unosi poreska tarifa, odabirom odgovarajuće šifre iz šifarnika tarifnih brojeva |
|
Savet
Ostali podaci (cena, vrednost obračunatog PDV) se izračunavaju iz gore navedenih unešenih podataka.
|
 |
UPOZORENJE
Podaci i funkcije na ovoj vrsti dokumenta su jednaki kao u osnovnom dokumentu prijema, samo neke funkcije nisu na raspolaganju jer nam nisu potrebne!
|
Na dokumentima datog avansa, nalaze se sledeće kartice (paneli):
| Blagajna |
Ukoliko je plaćanje datog avansa izvršeno preko blagajne (Način plaćanja 1-Gotovina), na ovom panelu se može neposredno izraditi i zatim ispisati blagajnički izdatak. |
| Knjiženja |
Dati avansi se mogu knjižiti iz menija za automatsko knjiženje primljenih računa ili neposredno iz dokumenta u panelu Knjiženja.
Nakon uspešno izvršenog knjiženja u tom panelu se nalaze podaci o izvršenom knjiženju. Nalog za knjiženje može se direktno otvoriti dvoklikom na broj naloga za knjiženje. Dvoklikom na šifru može se otvoriti i kontni plan, dokumenti i vezni dokumenti.
|
| Dokumentacija |
Panel omogućava vezu sa Dokumentacijom.
|
| Veze |
Na formi se nalazi pregled povezanih dokumenata i omogućava uvid u dokumenta, koja su povezana sa dokumentom datog avansa.
|
UPOZORENJE
Kada unesemo primljenu fakturu koju smo avansno platili izaberemo panel povezivanje sa avansom i pri tome se izradi negativni avansni račun (primljenog ili datog avansa). U negativnom avansnom računu popunjavaju se vezni dokumenti:
- Vezni dokument 1: interni broj avansnog računa, iz kojeg je negativni avansni račun bio automatski kreiran
- Vezni dokument 2: interni broj računa (izdatog/primljenog), sa kojim je negativni avansni račun povezan
|
|
UPOZORENJE
U panelu Veze l Povezano s avansom, avansnog računa nalazimo datum PDV iz negativnog avansnog računa i iznos PDV i po tome procenjujemo učešće ulaznog PDV za knjiženje i za ispis knjige datih avansa.
|
|
| eRačun |
Na ovoj formi se nalaze potrebna podešavanja koja su neophodna za komunikaciju sa SEF-om (eRačuni, ePDV i dr.). Detaljna objašnjenja polja možete pronaći u uputstvima eRačun. |