Kreiraj komisijsku prijavu
Funkcionalnost Kreiraj komisijsku prijavu u Čarobnjaku izdatih računa omogućava jednostavnu pripremu dokumenta sa prikupljenim relevantnim izdatim računima po datumu i broju vrsta dokumenata, tako da možemo periodično obavještavati komisionog subjekta o ostvarenoj prodaji robe predate u komisionu prodaju.
Klikom na dugme otvara se prozor Kreiranje komisijske prijave. Podaci u ovom prozoru su isti kao i na računu kojeg želimo stornirati.
Prozor je podijeljen na tri dijela:
- Zaglavlje u prozoru Kreiranje komisijske prijave
- Pozicije u prozoru Kreiranje komisijske prijave
- Podnožje u prozoru Kreiranje komisijske prijave
|
1. Zaglavlje u prozoru Kreiranje komisijske prijave
|
Datum obračuna od
|
Datum početka izdatih računa koje želimo uključiti u izvještaj o komisiji. U ovom slučaju mjerodavan je datum računa (a ne datum dobavnice).
|
|
Datum obračuna do
|
Krajnji datum izdatih računa koje želimo uključiti u prijavu za proviziju. U ovom slučaju mjerodavan je datum računa (a ne datum dobavnice).
|
|
Dobavljač
|
Kreiranje komisijske prijave možemo ograničiti na pojedinačnog dobavljača iz šifranta artikla (pogledajte poglavlje Glavni podaci o artiklu). Ukoliko ovo polje ostavimo prazno, program će kreirati onoliko komisijskih prijava koliko imamo dobavljača komisijske robe.
|
|
VD za prodaju
|
Biramo brojeve vrsta dokumenata za izdavanje robe iz kojih želimo da crpimo podatke za komisijsku prijavu.
|
|
Kreirano na dan
|
Datum komisijske prijave (trenutni datum prema zadanim postavkama).
|
|
VD komisijske prodaje
|
Unesemo vrstu dokumenta za prijem tipa Sumarno, gdje treba da se oblikuju dokumenti za ispis komisijske prijave. Ukoliko koristimo unaprijed definisane postavke, to je vrsta dokumenta KO00 - Evidaciono sumarno izdavanje (ovakav račun ne možemo automatski knjižiti i ne pojavjuje se u poreznim evidencijama).
|
|
Preglednik
|
Program nudi listu pozicija dokumenata iz odabranih vrsta dokumenata, na kojima smo realizovali prodaju komisijske robe, filtrirane prema odabranim podacima.
|
2. Pozicije u prozoru Kreiranje komisijske prijave
|
Dobavljač
|
Naziv dobavljača. Program crpi podatke iz šifranta artikla – unesite dobavljača kao primarnog dobavljača. Stoga, radi praćenja rada komisije, unos ovih podataka u šifrantu artikala je obavezan.
|
|
Dokument
|
Broj dokumenta za prodaju kupcima.
|
|
Artikal
|
Šifra artikla preuzetog za komisijsku prodaju.
|
|
Naziv
|
Naziv artikla iz prethodnog polja.
|
|
Količina
|
Prodata količina.
|
|
MJ
|
Mjerna jedinice.
|
3. Podnožje u prozoru Kreiranje komisijske prijave
|
X (Otkaži)
|
Zaustavlja proces i vraća se na obrazac sa izdatim računom.
|
|
Kreiraj
|
Kreira prodajni dokument ili komisijsku prijavu u odabranoj vrsti dokumenta.
|