Toc
Početna stranica - PANTHEON uputstva
PANTHEON
	PANTHEON priručnici
		Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
		Vodič po PANTHEON Retail
		Vodič po DataLab PANTHEON™
			Pomoć
			Postavke
			Narudžbe
			Roba
			Proizvodnja
			POS
			POS
			Servis
			Novac
			Kadrovi
			Radna površina
			Analize
			Programske poruke
			Dodatni programi
			Stari proizvodi
			Službena objašnjenja
				Sistemsko okruženje
				Poslovanje z gotovino po novem
				Statistički ured RS - SKIS
				Zaokruživanje
				Razmjena podataka prema OVD standardu iz verzije 556700
					Izvoz podataka iz programa Pantheon
					Uvoz podataka u program Pantheon
					Nastavitve
				Izmenjava podatkov po standardu OVD
				PDV
			Dodatni programi
			Riječnik izraza
		Vodič po PANTHEON VET
	PANTHEON korisnički priručnici
		Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
		Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
		Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
		Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
PANTHEON Web
	Vodiči po PANTHEON Web
		Vodič za PANTHEON Web Terminal
		Vodič po PANTHEON Web Light
		Vodič za PANTHEON Web Legal
		Arhiva starih proizvoda
	Korisnički priručniki za PANTHEON Web
		Kako započeti s programom PANTHEON Web
		Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
		Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
		Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
		Arhiva starih proizvoda
PANTHEON Granule
	Vodič za PANTHEON Granule
		Granula Kadrovi
		Granula Putni nalozi
		Granula Dokumenti i zadaci
		Granula Nadzorna ploča
		Granula B2B naručivanje
		Granula Servis na terenu
		Inventar Fiksne Imovine Granula
		Granula Inventura skladišta
	Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
		Početak
		Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
		PANTHEON Granule i aktivacija
		Granula Kadrovi
		Granula Putni nalozi
		Granula Dokumenti i zadaci
		Granula B2B Naručivanje
		Granula Nadzorna ploča
		Granula Servis na terenu
		PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
		Inventar Fiksne Imovine Granula
		Inventar u skladištu granula
		Arhiva
Korisničke stranice
	Test 2
	Test 3
	Test 5
	TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
	TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
	TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
	TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
	Test
	Test za CG
		Test podređeni 1
	TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
	TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
	TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
	Pantheon hosting
		Hosting robot
		DEMO hosting
	Porez ( cookies )
	Prijava na korisničke stranice
		Registracija za Pantheon korisnike
		Glavna stranica
		Prva posjeta korisničkom sajtu
	Novosti
	Uvod u Wiki
	Upute za stranicu izbornika
	Potpora
		Tehnička podrška
		Podrška na daljinu za Host korisnike
		Daljinska podrška
	Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
	Pomoć
		Pantheon Hosting
		Uporedba verzija pantheona
		Dokumentacija
		Vsa navodila
		Video uputstva
		Video novosti
		Pitaj druge korisnike
		Postanite PANTHEON svetovalec
		Sve vijesti
		Svi događaji
		Pregled opomb i planova
		Plan
	Informacije
		Obavijesti
		Nastavitev deviznih tečajev
	Moji podaci
		Ugovor o osvježavanju
		Podaci o kompaniji
		Pooblaščene osobe
		Dovoljenja
		Lični podaci
		Kontaktni podatci
		Osveževalna pogodba
	Forum
		Spremljanje foruma
	Video
		Instruktivni videozapisi
		Video Ažuriranja
	Portal za razvijače
	Tržnica
	Wiki uputstva
		Uvod u wiki
		Pretraga po Wikiju
		Uređenje Wiki-a
		Pripenjanje dokumentov

Load Time: 890,6415 ms

1004237 | 211148 | 428875 | AI translated

Nastavitve

U nastavku ćemo pogledati gdje postavljamo postavke za izvoz i uvoz podataka prema standardu OVD iz/v Pantheon.

Do funkcionalnosti razmjene podataka prema standardu OVD pristupamo preko temeljnica (Novac / Knjiženje / "bilo koja temeljnica") i ikone čarobnjaka .

Na kartici Nastavitve brinemo se o šifrantima i pripremamo postavke koje se odnose ili na izvoz ili na uvoz podataka u/iz XML datoteka.

Postavke računa za uvoz i izvoz podataka:

Konto	Konto se koristi pri uvozu i izvozu podataka u datoteku. Možemo ga koristiti i za UVOZ podataka, ako koristimo drugačiji kontni plan, od korisnika koji nam je poslao datoteku. U tom slučaju unosimo u kolonu KONTO podatak iz XML datoteke koju uvozimo. Budući da navedeni konto nije u našem kontnom planu, unosimo u kolonu NAŠ KONTO podatak za zamjenu pri uvozu podataka. Primjer: u datoteci je 6-mjesta konto 120000, koji ne postoji u našem kontnom planu, jer koristimo 4-mjesta konte. U kolonu KONTO unosimo podatak 120000 i u kolonu NAŠ KONTO unosimo podatak 1200. Pri uvozu ćemo u naš program dobiti podatak iz našeg KP (konto1200). U kombinaciji s postavkom za izvoz koristi kolonu konto možemo podatak iskoristiti za punjenje XML datoteke.
Naš konto	Ovdje postavljamo konte koji će se uzeti u obzir pri UVOZU podataka. Za eventualnu zamjenu konta možemo koristiti i kolonu KONTO
Tar.št.	Određujemo odgovarajući tarifni broj za PDV. Podatak je potreban kako pri uvozu tako i pri izvozu podataka. Pri izvozu podataka je potreban za pravilnu osnovu za PDV, koja je potrebna za pravilnu knjigu PDV-a u programu u koji će podaci biti izvoženi. Pravilom se za izvoz postavljaju PDV konti
Oznaka	Podatak je vezan na Šifrant događaja. Šifrant događaja otvaramo dvoklikom na polje Oznaka. Ako imamo šifrant još prazan, možemo prenijeti pomoću web veze.
Obavezna osnova pri izvozu	Postavka omogućava da se pri izvozu obarvaju knjižbe koje nemaju izračunatu osnovu PDV-a za izvoz
Ident je obavezan	Postavka omogućava da se pri uvozu podaci pozicije obarvaju crveno, ako nema odgovarajuće postavke za punjenje identa na račun
Dogodek opis	Podatak je vezan na Šifrant događaja. Šifrant događaja otvaramo dvoklikom na polje Oznaka. Ako imamo šifrant još prazan, možemo prenijeti pomoću web veze. za pravilnu postavku pri izvozu podataka posavjetujte se s korisnikom koji će datoteku uvoziti.
Ident	Određujemo ident koji će biti korišten pri kreiranju primljenih i izdanih računa u programu pri UVOZU podataka. Polje je potrebno samo pri uvozu podataka. Preporučljivo je postaviti ga i za izvoz podataka, da bismo lakše odredili tarifni broj, koji je potreban za pravilnu PDV osnovu u programu, u koji će se datoteka uvoziti. Podatak se postavlja isključivo na računima PRIHODAKA i računima TROŠKOVA i ne drugdje (potraživanja, obaveze, pdv)
Važi od	Upisujemo datum od kojeg nadalje važi postavka u ovoj poziciji.

Shema:

Slovenska	Nazivi podataka su na slovenskom jeziku.
Angleška	Nazivi podataka su na engleskom jeziku.

Uvoz podataka:

Određujemo redoslijed pretraživanja podataka odgovarajućeg subjekta pri uvozu računa. U lijevom prozoru imamo podatke koje program koristi pri pretraživanju subjekta, u desnom prozoru one koje ne koristi. S strelicama desno i lijevo premještamo vrijednosti iz jednog prozora u drugi. Preporučena je postavka iz slike. Nakon navedene postavke program će pri UVOZU prvo provjeriti da li postoji u šifrantu subjekt s istim poreznim brojem kao u datoteci. Ako postoji, program će koristiti taj subjekt, iako je možda naziv subjekta drugačiji. Ako program pri uvozu ne pronađe iste porezne brojeve nastavlja provjeru po šifri subjekta.

Šifru subjekta u Pantheonu popunjava iz: Pri dodavanju novih subjekata u šifrant program može u Šifru subjekta popuniti Šifrom (obično je to brojčana šifra u datoteci) ili Naziv (obično je to naziv subjekta u datoteci).

Naziv 1 u Pantheonu popunjava iz: Pri dodavanju novih subjekata u šifrant program može u Naziv2 subjekta popuniti Šifrom (obično je to brojčana šifra u datoteci) ili Naziv (obično je to naziv subjekta u datoteci).

Odjel popunjava iz: Prema pravilima OVD imamo na raspolaganju različite nizove podataka: -Troškovno_mjesto -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Prema različitim nizovima podataka možemo slobodno puniti Odjel u programu Pantheon. U drugim programskim rješenjima može npr. nastupati troškovno mjesto, kao odjel u našem programu i obrnuto.
Str. nos. popunjava iz Prema pravilima OVD imamo na raspolaganju različite nizove podataka: -Troškovno_mjesto -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Prema različitim nizovima podataka možemo slobodno puniti Str.nos u programu Pantheon. U drugim programskim rješenjima može npr. nastupati troškovno mjesto kao odjel u našem programu i obrnuto.
Popunjava broj dokumenta pri knjiženju s internim brojem. Budući da je u XML datoteci navedena samo brojka dokumenta iz programa iz kojeg se izvozi, ovom opcijom omogućavamo da se u broj dokumenta upisuje Panteonovo redoslijed s 13-mjestnom brojem. Ako opcija NIJE označena, takođe se u broj dokumenta upisuje broj iz XML datoteke.
U polje Vezni dokument popunjava Sklic Pri knjiženju se u polje Vezni dokument popunjava podatak, koji se pri uvozu u Pantheon popunjava u polje Sklic.

Način prodaje / nabave: Preporučene postavke su na slici

OVD	Iz padajućeg menija biramo status subjekta.
Naziv	Naziv niza za razmjenu podataka. Podatak je obavezan i koristi se kako pri uvozu tako i pri izvozu podataka. Prema pravilima OVD su sljedeći: -Porezni obveznik -Neporezni obveznik -Konzularno predstavništvo -Paušalni obveznik
Način prodaje	Određujemo odgovarajući status subjekta kupca. Podatak je potreban samo pri uvozu podataka u Pantheon. Na osnovu postavke popunjavaju se podaci o subjektu kupca.
Način nabave	Određujemo odgovarajući status subjekta dobavljača. Podatak je potreban samo pri uvozu podataka u Pantheon. Na osnovu postavke popunjavaju se podaci o subjektu dobavljača.
TRG	Podatak je obavezan za UVOZ i IZVOZ podataka. Na osnovu postavke se popunjava način prodaje/nabave na izdanih i primljenih računima pri uvozu. Ova postavka se koristi i za prvo punjenje subjekata. Prema vrsti prodaje na računima podatak se popunjava i u XML datoteku

Izvoz podataka:

Šifru subjekta pri izvozu podataka popunjava iz	Iz padajućeg menija biramo naziv polja, koje punimo za subjekt pri izvozu podataka u XML datoteku. Podrazumijevano je postavljeno na acSubjekt. Za pravilnu postavku posavjetujte se s korisnikom koji će datoteku uvoziti. Specifika programa Pantheon je ta, da dozvoljava šifru subjekta do 35 znakova, što može izazvati problem pri uvozu u druge aplikacije. U tom slučaju možda je smislenije postaviti za šifru PDV broj itd.
Prije izvoza uvijek ponovo knjiži račune	Program izvozi samo knjižene račune. Označena opcija prije izvoza računa ponovo knjiži iste.
U izvoz dodaj i podatke o	Kada želimo pri izvozu računa za subjekte izvesti i podatke o transakcijskim računima i kontakt osobama, to označimo prekidačem.
Popunjava subjekte samo na saldakontnim računima	Ova postavka popunjava podatak o šifri i nazivu samo na računima potraživanja i obaveza.
Popunjava podatke o Vezi u čvoru Knjižba	Popunjava podatak o vezi u datoteku u nizu knjižba (Telo/Dokument/Knjizba). Podatak se popunjava prema: Postavka za većinu korisnika nije važna, jer se takvi podaci uzimaju iz Telo/Dokument.
Troškovni nosilac popunjava u:	Str. nos. popunjava iz Prema pravilima OVD imamo na raspolaganju različite nizove podataka: -Troškovno_mjesto -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Prema različitim nizovima podataka možemo slobodno puniti Str.nos u datoteku. U drugim programskim rješenjima može npr. nastupati troškovno mjesto, kao odjel u našem programu i obrnuto.
Odjel popunjava u	Odjel popunjava iz: Prema pravilima OVD imamo na raspolaganju različite nizove podataka: -Troškovno_mjesto -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Prema različitim nizovima podataka možemo slobodno puniti Odjel u datoteku. U drugim programskim rješenjima može npr. nastupati troškovno mjesto, kao odjel u našem programu i obrnuto.
Broj dok za izdate račune popunjava iz	Broj_dokumenta: Podatak se pojavljuje pri izdanih računima. Možemo postaviti različito punjenje u datoteku.
Broj dok za primljene račune popunjava iz:	Broj_dokumenta: Podatak se pojavljuje pri primljenim računima. Možemo postaviti različito punjenje u datoteku.
Dobavljač broj za primljene račune popunjava iz:	Dobav_broj_dokumenta: Podatak se pojavljuje samo pri primljenim računima. Sadrži originalni broj dobavljačevog računa. Možemo postaviti različito punjenje.
Popunjavanje naziva vrsta dokumenata:	Postavka popunjavanje niza Dokument u datoteku. Dvoklikom u polje VD otvaramo šifrant Nazivi vrsta dokumenata, koji ga po potrebi dopunjavamo.
VD	Iz padajućeg menija biramo vrstu dokumenta koji izvozimo.
Naziv SI	Za prethodno određenu vrstu dokumenta za izvoz određujemo Naziv SI. Naziv SI biramo iz padajućeg menija iz šifranta Nazivi vrsta dokumenata. Šifrant naziva vrsta dokumenata možemo napuniti s pomoću čarobnjaka. Ako je postavka prazna, podrazumijevano pri IZVOZU podataka za IZDANE račune polje "Dokument" popunjava s Izdan_racun i pri primljenim računima se polje "Dokument" popunjava s Primljen_racun.