Kategori
PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
PANTHEON
	Udhëzues për PANTHEON
		Udhëzues për PANTHEON
			Cilësime
			Porositë
			Mallrat
			Prodhimi
			POS
			Shërbimi
			Financat
			Stafi
			Analitika
			Desktop
			Ndihmë
			Mesazhe dhe Paralajmërime
			Programet shtesë
			Produkte të vjetra
				Extra (OLD)
				Portalet Web (E VJETËR)
				Paneli i llogarive (E VJETËR)
				Programet Shtesë (E VJETËR)
				Microsoft Word Shtesë (E VJETËR)
				Përshkrime zyrtare (OLD)
					Biznesi me para sipas të rejave
					Statistikor Zyra RS - SKIS
					Zaokroževanje
					Shkëmbimi i të dhënave sipas standardit OVD nga versioni 556700
						Izvoz i të dhënave nga programi Pantheon
						Importimi i të dhënave në programin Pantheon
						Nastavitje
					Shkëmbimi i të dhënave sipas standardit OVD
					DDV
				Autorizimet - Përgjithshme
				Krahasimi i lejeve
				Propagade Security
				Lejet
				Dokumentacioni
				Faqja e Testit
				E-Commerce
				Manuali i përdoruesit të vjetër ZEUS
				Arkivi i Udhëzuesve - Udhëzues për PANTHEON (I VJETËR)
		Udhëzues për PANTHEON Retail
		Udhëzues për PANTHEON Vet
		Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
	Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
		Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
		Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
		Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
		Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
PANTHEON Web
	Udhëzues për PANTHEON Web
		Udhëzues për PANTHEON Web Light
		Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
		Udhëzues për PANTHEON Web Legal
		Arkiva e produkteve të vjetra
	Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
		Fillimi PANTHEON Web
		Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
		Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
		Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
		Arkiva e produkteve të vjetra
PANTHEON Granulat
	Udhëzues për Granulat PANTHEON
		Granul Personeli
		Urdhërat e Udhëtimit Granule
		Dokumentet dhe Granula e Detyrave
		Dashboard Granule
		Porositë B2B Granule
		Shërbimi në Terren Granul
		Inventari i Aseteve të Paluajtshme
		Inventari i Magazinës Granule
	Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
		Fillimi
		Granula e Personelit
		Urdhërat e Udhëtimit Granule
		Dokumentet dhe Detyrat Granule
		Porositë B2B Granule
		Dashboard Granule
		Shërbimi në Terren Granul
		Inventari i Aseteve të Paluajtshme
		Inventari i Magazinës Granule
		Arkiv
Faqja e Përdoruesit

Load Time: 359,3772 ms

1004237 | 211148 | 419951 | AI translated

Nastavitve

Në vazhdim do të shohim se ku bëjmë cilësimet për eksportin dhe importin e të dhënave sipas standardit OVD nga/në Pantheon.

Për funksionalitetin e shkëmbimit të të dhënave sipas standardit OVD, qasemi përmes llogarive (Para / Regjistrim / "çdo llogari") dhe ikonave të magjistarit .

Në skedën Cilësimet kujdesemi për kodet dhe përgatisim cilësimet që lidhen ose me eksportin ose me importin e të dhënave në/nga skedarin(e) XML.

Cilësimet e llogarive për importin dhe eksportin e të dhënave:

Llogaria	Llogaria përdoret për importin dhe eksportin e të dhënave në skedar. Mund ta përdorim gjithashtu për IMPORTIN e të dhënave, nëse përdorim një plan llogarish ndryshe nga përdoruesi që na ka dërguar skedarin. Në këtë rast, futim në kolonën LLOGARIA të dhënën nga skedari xml që po importojmë. Pasi llogaria e përmendur nuk është në planin tonë të llogarive, futim në kolonën LLOGARIA JONË të dhënën për zëvendësim gjatë importit të të dhënave. Shembull: në skedarin është llogaria 6-shifrore 120000, e cila nuk ekziston në planin tonë të llogarive, pasi ne përdorim llogari 4-shifrore. Në kolonën LLOGARIA futim të dhënën 120000 dhe në kolonën LLOGARIA JONË futim të dhënën 1200. Gjatë importit do të marrim të dhënën nga llogaria jonë (llogaria 1200). Në kombinim me cilësimin për eksportin përdor kolonën llogari mund të përdorim të dhënën për mbushjen e skedarit xml.
Llogaria jonë	këtu vendosim llogaritë që do të merren parasysh gjatë IMPORTIT të të dhënave. Për ndonjë zëvendësim të mundshëm të llogarive, mund të përdorim gjithashtu kolonën LLOGARIA
Numri i tarifës	Përcaktojmë numrin e duhur të tarifës për TVSH. Të dhëna janë të nevojshme si për importin ashtu edhe për eksportin e të dhënave. Gjatë eksportit të të dhënave, është e nevojshme për bazën e saktë për TVSH, e cila është e nevojshme për librin e saktë të TVSH-së në programin ku do të eksportohen të dhënat. Rregullisht, për eksportin vendosen llogaritë e TVSH-së
Shenja	Të dhënat lidhen me Kodin e ngjarjeve. Kodin e ngjarjeve e hapim me dy klikime në fushën Shenja. Nëse kemi kodin ende të zbrazët, mund ta transferojmë me ndihmën e lidhjes në internet.
Baza e detyrueshme gjatë eksportit	Cilësimi lejon që gjatë eksportit të ngjiten regjistrimet që nuk kanë llogaritur bazën e TVSH-së për eksport
Identi është i detyrueshëm	Cilësimi lejon që gjatë importit të dhënat e pozicionit të ngjiten të kuqe, nëse nuk ka cilësim të duhur për mbushjen e identit në llogari
Përshkrimi i ngjarjes	Të dhënat lidhen me Kodin e ngjarjeve. Kodin e ngjarjeve e hapim me dy klikime në fushën Shenja. Nëse kemi kodin ende të zbrazët, mund ta transferojmë me ndihmën e lidhjes në internet. për cilësimin e saktë gjatë eksportit të të dhënave, konsultohuni me përdoruesin që do të importojë skedarin.
Identi	Përcaktojmë identin që do të përdoret gjatë krijimit të faturave të pranuara dhe të lëshuara në program gjatë IMPORTIT të të dhënave. Fusha është e nevojshme vetëm gjatë importit të të dhënave. Rekomandohet gjithashtu të vendoset për eksportin e të dhënave, që të përcaktojmë më lehtë numrin e tarifës, i cili është i nevojshëm për bazën e saktë të TVSH-së në programin ku do të importohet skedari. Të dhënat vendosen ekskluzivisht në llogaritë e TË ARDHURAVE dhe llogaritë e SHPENZIMEVE dhe jo diku tjetër (kredite, detyrime, tvsh)
Në fuqi nga	Shkruajmë datën nga e cila fillon të vlejë cilësimi në këtë pozicion.

Skema:

Sllovene	Emrat e të dhënave janë në gjuhën sllovene.
Anglisht	Emrat e të dhënave janë në gjuhën angleze.

Importi i të dhënave:

Përcaktojmë rendin e kërkimit të të dhënave të subjektit për importin e faturave. Në dritaren e majtë kemi të dhënat që programi i përdor për kërkimin e subjektit, ndërsa në dritaren e djathtë ato që nuk i përdor. Me arrowat e djathta dhe të majta lëvizim vlerat nga një dritare në tjetrën. Cilësimi nga figura është i rekomanduar. Pas këtij cilësimi, programi gjatë IMPORTIT do të kontrollojë së pari nëse ekziston në kodin e subjektit me të njëjtin numër tatimor si në skedar. Nëse ekziston, programi do të përdorë këtë subjekt, edhe pse ndoshta emri i subjektit është ndryshe. Nëse programi gjatë importit nuk gjen numra tatimorë të njëjtë, vazhdon kontrollin sipas kodit të subjektit.

Kodin e subjektit në Pantheon e mbush nga: Gjatë shtimit të subjekteve të reja në kod, programi mund të mbushë në Kodin e subjektit Kodin (zakonisht është një kod numerik në skedar) ose Emrin (zakonisht është emri i subjektit në skedar).

Emri 1 në Pantheon mbush nga: Gjatë shtimit të subjekteve të reja në kod, programi mund të mbushë në Emrin2 e subjektit Kodin (zakonisht është një kod numerik në skedar) ose Emrin (zakonisht është emri i subjektit në skedar).

Departamenti mbush nga: Në përputhje me rregullat OVD, kemi në dispozicion grupe të ndryshme të të dhënave: -Qendra e shpenzimeve -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Në përputhje me grupe të ndryshme të të dhënave, mund të mbushim sipas dëshires Departamentin në programin Pantheon. Në zgjidhje të tjera programore, mund të ndodhet qendra e shpenzimeve si departament në programin tonë dhe anasjelltas.
Str. nos. mbush nga Në përputhje me rregullat OVD, kemi në dispozicion grupe të ndryshme të të dhënave: -Qendra e shpenzimeve -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Në përputhje me grupe të ndryshme të të dhënave, mund të mbushim sipas dëshires Str.nos në programin Pantheon. Në zgjidhje të tjera programore, mund të ndodhet qendra e shpenzimeve si departament në programin tonë dhe anasjelltas.
Mbush numrin e dokumentit gjatë regjistrimit me numrin e brendshëm. Pasi në skedarin XML është e shënuar vetëm numri i dokumentit nga programi nga i cili eksporton, me këtë opsion mund të lejojmë që në numrin e dokumentit të shkruhet numri i radhës i Pantheon me një numër 13-shifror. Nëse opsioni NUK është shënuar, edhe në numrin e dokumentit shkruhet numri nga skedari XML.
Në fushën Dokumenti lidhës mbush Sklicin Gjatë regjistrimit, në fushën Dokumenti lidhës mbushët të dhëna, të cilat gjatë importit në Pantheon mbushen në fushën Sklic.

Metoda e shitjes / blerjes: Cilësimet e rekomanduara janë në figurë

OVD	Nga lista e rënëse zgjedhim statusin e subjektit.
Emri	Emri i grupit për shkëmbimin e të dhënave. Të dhëna janë të detyrueshme dhe përdoren si për importin ashtu edhe për eksportin e të dhënave. Sipas rregullave OVD janë si më poshtë: -Subjekti tatimor -Subjekti jo tatimor -Përfaqësia konsullore -Subjekti me taksë fikse
Metoda e shitjes	Përcaktojmë statusin e duhur të subjektit blerës. Të dhëna janë të nevojshme vetëm gjatë importit të të dhënave në Pantheon. Në bazë të cilësimit mbushen të dhënat për subjektin blerës.
Metoda e blerjes	Përcaktojmë statusin e duhur të subjektit furnizues. Të dhëna janë të nevojshme vetëm gjatë importit të të dhënave në Pantheon. Në bazë të cilësimit mbushen të dhënat për subjektin furnizues.
TREGU	Të dhëna janë të detyrueshme për IMPORTIN dhe EKSPORTIN e të dhënave. Në bazë të cilësimit mbushen metoda e shitjes/blerjes në faturat e lëshuara dhe të pranuara gjatë importit. Ky cilësim përdoret gjithashtu për mbushjen e parë të subjekteve. Në varësi të llojit të shitjes në faturat, të dhënat mbushen gjithashtu në skedarin XML

Eksporti i të dhënave:

Kodin e subjektit gjatë eksportit të të dhënave mbush nga	Nga lista e rënëse zgjedhim emrin e fushës që e mbushim për subjektin gjatë eksportit të të dhënave në skedarin XML. Në mënyrë të paracaktuar është vendosur në acSubjekt. Për cilësimin e saktë konsultohuni me përdoruesin që do të importojë skedarin. Specifika e programit Pantheon është se lejon kodin e subjektit deri në 35 karaktere, e cila mund të shkaktojë probleme gjatë importit në aplikacione të tjera. Në këtë rast, ndoshta është më e arsyeshme të vendoset për kodin e TVSH-së, etj.
Para eksportit gjithmonë regjistro faturat përsëri	Programi eksporton vetëm faturat e regjistruara. Opsioni i shënuar para eksportit i regjistron përsëri këto fatura.
Në eksport shtoni gjithashtu të dhënat për	Kur dëshirojmë të eksportojmë gjithashtu të dhënat për llogaritë transaksionale dhe kontaktet e subjekteve gjatë eksportit të faturave, këtë e shënojmë me kalimin.
Mbush subjektet vetëm në llogaritë e saldo-kontit	Ky cilësim mbush të dhënat për kodin dhe emrin vetëm në llogaritë e kredive dhe detyrimeve.
Mbush të dhënat për Lidhjen në nodin Regjistrim	Mbush të dhënat për lidhjen në skedarin në grupin regjistrim (Trupi/Dokument/Regjistrim). Të dhënat mbushen në përputhje me: Cilësimi për shumicën e përdoruesve nuk është i rëndësishëm, pasi këto të dhëna merren nga Trupi/Dokument.
Mbajtësi i shpenzimeve mbush në:	Str. nos. mbush nga Në përputhje me rregullat OVD, kemi në dispozicion grupe të ndryshme të të dhënave: -Qendra e shpenzimeve -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Në përputhje me grupe të ndryshme të të dhënave, mund të mbushim sipas dëshires Str.nos në skedar. Në zgjidhje të tjera programore, mund të ndodhet qendra e shpenzimeve si departament në programin tonë dhe anasjelltas.
Departamenti mbush në	Departamenti mbush nga: Në përputhje me rregullat OVD, kemi në dispozicion grupe të ndryshme të të dhënave: -Qendra e shpenzimeve -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Në përputhje me grupe të ndryshme të të dhënave, mund të mbushim sipas dëshires Departamentin në skedar. Në zgjidhje të tjera programore, mund të ndodhet qendra e shpenzimeve si departament në programin tonë dhe anasjelltas.
Numri i dokumentit për faturat e lëshuara mbush nga	Numri_dokumentit: Të dhënat shfaqen në faturat e lëshuara. Mund të vendosim mbushje të ndryshme në skedar.
Numri i dokumentit për faturat e pranuara mbush nga:	Numri_dokumentit: Të dhënat shfaqen në faturat e pranuara. Mund të vendosim mbushje të ndryshme në skedar.
Numri i furnizuesit për faturat e pranuara mbush nga:	Furnizues_numri_dokumentit: Të dhënat shfaqen vetëm në faturat e pranuara. Përmban numrin origjinal të faturës së furnizuesit. Mund të vendosim mbushje të ndryshme.
Mbushja e emrave të llojeve të dokumenteve:	Cilësimi mbushjen e grupit Dokument në skedar. Me dy klikime në fushën VD hapim kodin Emrat e llojeve të dokumenteve, të cilin e plotësojmë sipas nevojës.
VD	Nga lista e rënëse zgjedhim llojin e dokumentit që po eksportojmë.
Emri SI	Për llojin e dokumentit të paracaktuar për eksport, përcaktojmë Emrin SI. Emrin SI e zgjedhim nga lista e rënëse nga kodi Emrat e llojeve të dokumenteve. Kodi i emrave të llojeve të dokumenteve mund të mbushet me ndihmën e magjistarit. Nëse cilësimi është i zbrazët, në mënyrë të paracaktuar gjatë EKSPORTIT të të dhënave për Faturat e LËSHUARA, fusha "Dokumenti" mbushet me Fatura_e_lëshuar dhe për faturat e PRANUARA fusha "Dokumenti" mbushet me Fatura_e_pranuar.