PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light
   [Expand]Općenito o aplikaciji PANTHEON Web Light
   [Expand]Kontrolna tabla
   [Expand]Narudžbe/Ponude
   [Collapse]Roba
    [Collapse]Izdati račun
     [Collapse]Novi račun
       Traka naredbe - Novi račun
       Zaglavlje - Novi račun
       Pozicije - Novi račun
       Osnovni podaci - Novi račun
       Veze
      [Expand]Lista računa
      [Collapse]Čarobnjak u novim računima
        Avansi - Povezivanje primljenog avansa sa izdatim računom
        Storno
        Kreiranje blagajničkog primitka
        Fiskalizuj nefiskalizovani račun
     [Expand]Novi primljeni avans
    [Expand]Maloprodaja POS
    [Expand]Nabava
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Ispisi
    [Expand]Inventura
    [Expand]Prijenos između skladišta
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Dokumenti i zadaci
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Postavke
   [Expand]Prozori upozorenja
   [Expand]Prijavite se na PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Uvod u PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 859,3881 ms
"
   1000001032 | 220764 | 373751 | Localized
Label

Avansi - Povezivanje primljenog avansa sa izdatim računom

 

Klikom na Čarobnjak, dobijate opciju da povežete avansni račun sa izdatim računom.

Klikom na Avansi otvara se prozor sa svim otvorenim avansima. Sadrži listu sa kolonama i neke podatke o vrijednosti u dnu prozora.

U ovom prozoru ćemo pronaći listu svih još uvijek otvorenih avansa povezanih sa izdatim računima. U prozoru za izbor i povezivanje avansa prikazuju se samo oni avansi koji su kreirani u istoj valuti kao primljeni račun koji kreiramo i čiji datum kreiranja je bio prije datuma izdatog računa.

 

1. Lista otvorenih avansa sa kolonama

Izaberi

Polje označimo ukoliko želimo dokument primljenog avansa da povežemo sa izdatim računom. Možemo izabrati jedan ili više avansnih dokumenata. Ukoliko je vrijednost avansnog dokumenta viša od vrijednosti izdatog računa, program će sa primljenim računom povezati samo odgovarajući dio vrijednosti i poreza. Ostatak vrijednosti će ponuditi pri povezivanju narednog izdatog računa.

Dokument

Interni broj dokumenta primljenog avansa, koji:

  • još nije povezan (djelimično ili u cjelini) sa primljenim računom (ukoliko polje ''Izaberi'' nije označeno)
  • je djelimično ili u cjelini povezan sa trenutno izrabranim primljenim računom (ukoliko je polje ''Izaberi'' označeno).

Dokument 1

Broj prvog veznog dokumenta na dokumentu primljenog avansa. To može biti npr. broj predračuna i slično.

Dokument 2

Broj drugog veznog dokumenta na dokumentu primljenog avansa.

Upotrebi Dok1/Dok2

Ako označite ovaj izbor, dokument će biti upisan na izdatom računu.

Upotrebi datum PDV za dok.1                                       

Ako označite ovaj izbor, datum će biti upisan na izdatom računu.

Datum

Datum dokumenta za primljeni avans.

Plaćeno

Iznos dokumenta izdatog avansa koji još nije povezan sa izdatim računom. To dakle može biti cjelokupna vrijednost dokumenta za avans ili pak preostala vrijednost.

Plaćen PDV

Vrijednost PDV-a iz dokumenta za izdati avans, koja još nije povezana sa izdatim računom.

Izabrano

Vrijednost izdatog avansa, izabrana za povezivanje sa izdatim računom. To može biti manja ili jednaka vrijednost od vrijednosti datog avansa. Manja će biti tada kada je preostala neplaćena vrijednost izdatog računa niža od vrijednosti primljenog avansa. Vrijednost možemo popraviti sami - tom prilikom se vrijednost uračunatog PDV-a u sljedećem polju ponovo izračuna.

Osnova za PDV

Osnova za obračun PDV-a.

PDV

Vrijednost PDV-a izabrana za povezivanje sa izdatim računom. Može biti manja ili jednaka vrijednosti primljenog računa. Vrednost možemo unijeti ručno, mada se u tom slučaju vrijednost iz prethodnog polja ne ažurira.

Iznos avansa

Vrijednost otvorenog avansa.

Valuta

Primarna valuta.

 

2. Dno liste avansi

U donjem dijelu prozora nalaze se podaci o PDV-u i ukupnoj vrijednosti i taster Potvrdi.

PDV

Ukupna vrijednost PDV-a, unapred plaćena od strane kupca.

Plaćanje

Ukupna vrijednost (avansa), koju je kupac platio.
Otkaži Klik na taster zatvara obrazac.

Potvrdi

  Nakon što izaberete dokument avansa za povezivanje i kliknete na dugme Potvrdi, program potencijalno otvorene avanse za ovog subjekta i otvara IRIS poruku.

 

Upozorenje

Ukoliko vrsta dokumenta za negativni avansni račun nije podešena u PANTHEONU-U u šifrantu vrsta dokumenata, program šalje obavještenje o grešci: Vrsta dokumenta mora biti izabrana! U ovom slučaju moramo najprije podesiti VD za negativni avans. Podešavanja se nalaze u PANTHEON-u, u Šifrantu vrsta dokumenta, na panelu Roba | Prijem | Napredni podaci.

 

 

POVEZANE TEME:

Lista primljenih avansa
Lista računa
 Čarobnjak u novim računima

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!