Avansi – Povežite avans sa računom
Klikom na dugme Čarobnjak, dobijate opciju da povežete avansni račun sa izdatim računom.
Klikom na Avansi otvara se prozor sa svim otvorenim avansima. Sadrži listu sa kolonama i neke podatke o vrednosti u podnožju prozora.
U ovom prozoru ćemo pronaći spisak svih još uvek otvorenih avansa povezanih sa izdatim računima. U prozoru za izbor i povezivanje avansa prikazuju se samo oni avansi koji su kreirani u istoj valuti kao primljeni račun koji kreiramo i čiji datum kreiranja je bio pre datuma izdatog računa.
1. Spisak otvorenih avansa sa kolonama
|
Izaberi
|
Polje štikliramo ukoliko želimo dokument primljenog avansa da povežemo sa izdatim računom. Možemo izabrati jedan ili više avansnih dokumenata. Ukoliko je vrednost avansnog dokumenta viša od vrednost izdatog računa, program će sa primljenim računom povezati samo odgovarajući deo vrednosti i poreza. Ostatak vrednosti će ponuditi pri povezivanju narednog izdatog računa.
|
|
Dokument
|
Interni broj dokumenta primljenog avansa, koji:
- još nije povezan (delimično ili u celini) sa primljenim računom (ukoliko polje ''Izaberi'' nije štiklirano)
- je delimično ili u celini povezan sa trenutno izrabranim primljenim računom (ukoliko je polje ''Izaberi'' štiklirano).
|
|
Dokument 1
|
Broj prvog veznog dokumenta na dokumentu primljenog avansa. To može biti npr. broj predračuna i slično.
|
|
Dokument 2
|
Broj drugog veznog dokumenta na dokumentu primljenog avansa.
|
|
Upotrebi Dok1/Dok2
|
Ako označite ovaj izbor, dokument će biti upisan na izdatom računu.
|
|
Upotrebi datum PDV za dok.1
|
Ako označite ovaj izbor, datum će biti upisan na izdatom računu.
|
|
Datum
|
Datum dokumenta za primljeni avans.
|
|
Plaćeno
|
Iznos dokumenta izdatog avansa koji još nije povezan sa izdatim računom. To dakle može biti celokupna vrednost dokumenta za avans ili pak preostala vrednost.
|
|
Plaćen PDV
|
Vrednost PDV iz dokumenta za izdati avans, koja još nije povezana sa izdatim računom.
|
|
Izabrano
|
Vrednost izdatog avansa, izabrana za povezivanje sa izdatim računom. To može biti manja ili jednaka vrednost od vrednosti datog avansa. Manja će biti tada kada je preostala neplaćena vrednost izdatog računa niža od vrednosti primljenog avansa. Vrednost možemo popraviti ručno - tom prilikom se vrednost uračunatog PDV-a u sledećem polju ponovo izračuna.
|
|
Osn. za PDV
|
Osnova za obračun PDV-a.
|
|
PDV
|
Vrednost PDV-a izabrana za povezivanje sa izdatim računom. Može biti manja ili jednaka vrednosti primljenog računa. Vrednost možemo uneti ručno, mada se u tom slučaju vrednost iz prethodnog polja ne ažurira.
|
|
Iznos avansa
|
Vrednost otvorenog avansa.
|
|
Valuta
|
Primarna valuta.
|
2. Podnožje liste avansi
U donjem delu prozora nalaze se podaci o PDV-u i ukupnoj vrednosti i taster Potvrdi.
|
PDV
|
Ukupna vrednost PDV-a, unapred plaćaena od strane kupca.
|
|
Plaćanje
|
Ukupna vrednost (avansa), koju je kupac platio.
|
| Otkaži |
Klik na taster zatvara obrazac. |
|
Potvrdi
|
Nakon što izaberete dokument avansa za povezivanje i kliknete na dugme Potvrdi, program potencijalno otvorene avanse za ovog subjekta i otvara IRIS poruku. |
 |
Upozorenje
Ukoliko je u PANTHEON-u na VD Dati avansi (pogledajte poglavlje Prijem) nemamo podešene vrste dokumenata za negativni avansni račun, program šalje obaveštenje o greški: Vrsta dokumenta mora biti izabrana! U ovom slučaju moramo najpre podesiti VD za negativni avans. Podešavanja se nalaze u PANTHEON-u, u Šifarniku vrsta dokumenta, na panelu Roba | Prijem | Napredni podaci.
|