"   1001235 | 211401 | | Label

Obračun (analiza) nosioca troškova

Za potrebe pojedinačnih grupa nosioca troškova možemo izbor vrsta dokumenata, uključenih u analizu po potrebi suziti. U takvom slučaju će u tom panelu biti sumirani samo oni podaci, koje smo za potrebe obračuna i analize uključili na isti način, kako to važi za panel  Analiza. Pogledajte i Šifarnik grupa nosioca troškova.

Vrste ispisa

    Tako sabrane podatke možemo da ispišemo, dvoklikom da izaberemo vrstu ispisa ili da izaberemo vrstu ispisa i kliknemo ikonicu za štampanje:

    1. Po dokumentu - uvažava podatke iz dokumenta modula Narudžbine, Roba, Plate, Putni nalozi...

• Sumarno po nosiocima troškova
• Sumarno po nosiocima troškova - svi podaci
• Sumarno po nosiocima troškova i dokumentima

     2. Po knjiženju - uvažava podatke iz naloga za knjiženje

• Po kontima i nosiocima troškovima
• Sumarno po nosiocima troškova i knjiženjima

Nos. Tr.	obračun možemo izraditi za pojedinačnog nosioca troškova, sa upotrebom  posebnih naredbi a i za pojedinačan izbor nosioca troškova
Status	obračun možemo da ograničimo prema šifri statusa nosioca troškova
Grupa	obračun možemo da ograničimo prema šifri grupe nosioca troškova
Naručilac	ispis možemo da ograničimo prema naručiocu iz šifarnika nosioca troškova
Odeljenje	ispis možemo da ograničimo prema odeljenju iz panela "Opšti podaci" iz šifarnika nosioca troškova
Referent	ispis možemo da ograničimo prema referentu (odgovornoj osobi kod nas) iz panela "Opšti podaci" iz šifarnika nosioca troškova
Valuta za preračun	svi podaci u obračunu su u našoj primarnoj valuti, koja je unesena u parametre programa. Sabrane podatke možemo preračunati u proizvoljnu valutu tako, da u tu svrhu izaberemo valutu iz šifarnika valuta
Datum od	gde je datuma više (prijemi, izdavanja) upotrebljava se datum, koji utiče na skladišnu evidenciju, kod plaćanja datum isplate, kod neposrednih troškova vsakič vsi, a kod knjiženja datum perioda
Datum do	gde je datuma više (prijemi, izdavanja) upotrebljava se datum, koji utiče na skladišnu evidenciju, kod plaćanja datum isplate, kod neposrednih troškova vsakič vsi, a kod knjiženja datum perioda
Uračunavanje vrednosti	samo za ispise po dokumentima, označimo grupe prijema i izdavanja, koje želimo uzeti u obzir kod obračuna. Time izaberemo, da li želimo u analizu uključiti podatke iz panela: primljeni računi i izdani računi putni nalozi plate neposredni troškovi narudžbine kupaca i narudžbine dobavljačima carinsko skladište (prijemi i izdavanja)
	klikom na ovu ikonu štampamo izabrani obračun