Knjižbe

Prejete račune lahko knjižimo iz menija za avtomatsko knjiženje prejetih računov ali pa neposredno iz dokumenta s funkcijo za knjiženje posameznega dokumenta. To lahko storimo v panelu "Knjižbe".

Po uspešno opravljenem knjiženju pa v tem panelu najdemo podatke o knjižbi. Temeljnico za knjiženje lahko tudi neposredno odpremo z dvojnim klikom na številko temeljnice. Z dvojnim klikom na šifro lahko odpiramo tudi kontni plan, dokumente in vezne dokumente.

Konto obveznosti	konto dobavitelja iz šifranta vrst dokumentov. Konto lahko poljubno spremenimo. Pri vklopljenem stikalu v Administratorski konzoli, knjiženje prejetih računov iz šifranta načinov plačila, se obveznost do dobavitelja knjiži na konto obveznosti do dobavitelja  iz šifranta načinov plačil izbranega načina plačila iz dokumenta prevzema. Enako se knjižijo tudi obročna plačila.
Temljnica	številka temeljnice, s katero je ta račun knjižen
Poz.	pozicija znotraj temeljnice, na kateri je račun knjižen
Konto	konto, na katerega je opravljena knjižba
Debet	znesek, knjižen v breme tega konta
Kredit	znesek, knjižen v dobro tega konta
Dokument	dokument, ki je podlaga knjiženju - t.j. številka dokumenta, ki ga obdelujemo
Dat. dok.	datum dokumenta iz pozicije temeljnice
Veza	števika veznega dokumenta v temeljnici
Dat.val.	datum valute (zapadlosti) plačila
Datum DDV	datum za DDV na knjižbi
Oddelek	Oddelek na knjiženi poziciji
Str.nos.	str.nos. na knjiženi poziciji
	S klikom na gumb  knjižimo trenutno izbrano fakturo (glej Knjiženje računa). Če je vrsta dokumenta označena kot "Evidenčno", knjiženje ni možno, zato v takem primeru ta gumb ni aktiven!Desni klik na gumb knjiži pokaže izvor konta za knjiženje obveznosti:
	S klikom na gumb  odpremo okno s podatki o knjigovodskem stanju dobavitelja s podatki, kakršne najdemo tudi v panelu Knjigovodsko stanje šifranta postovnih partnerjev.
	Knjižbe v tem oknu ne moremo popravljati. Lahko pa z dvojnim klikom na številko temeljnice odpremo temeljnico, v kateri knjižbo lahko tudi popravljamo.