Obračun izdatih računa

Obračun izdatih računa dobijemo iz grupe Obračun izdatih računa/razlike u cijeni tako, da izaberemo jedan od ispisa iz poglavlja "Obračun izdatih računa"

Obračun izdatih računa omogućava ispise raznovrsnih pregleda izdatih računa po prodajnim cijenama iz dokumenata izdavanja. Neki ispisi daju vrijednost izdate robe bez uključenog PDV! Isto tako neki sumarni ispisi uzimaju vrijednosti s uključenim mogućim parskim izravnavanjima (Hronološki, Dnevnik faktura), a drugi zbir nezaokruženih vrijednosti pozicija.

Iz osnovnog panela izaberemo kriterije za obračun: 

Vrsta ispisa	izaberemo vrstu ispisa. Biramo: Obračun izdatih računa - detaljno (ispis bez PDV) Obračun izdatih nakon isporuke i računa Obračun izdatih računa - detaljno - JM 2 (ispis bez PDV) Obračun izdatih računa - detaljno - MPC Obračun izdatih računa - detaljno po klasifikaciji (ispis bez PDV) Obračun izdatih računa - sumarno po šifri (ispis bez PDV) Obračun izdatih računa - sumarno po šifri - JM 2 (ispis bez PDV) Obračun izdatih računa - po kupcu i šifri (ispis bez PDV) Obračun izdatih računa - po kupcu i šifri - JM 2 (ispis bez PDV) Obračun izdatih računa - po primatelju i šifri (ispis bez PDV) Obračun izdatih računa - po kupcima Obračun izdatih računa - hronološki Obračun izdatih računa - dnevnik Obračun izdatih računa - po dobavljaču i šifri (ispis bez PDV) Obračun izdatih računa - sumarno po šifri i stupcima
Vrste dokumenata	obavezno označimo vrste dokumenata izdavanja, za koje želimo napraviti obračun (evidencijski dokumenti nisu na spisku!)
Vrsta artikala	obavezno izaberemo vrste artikala, za koje želimo ispisati izdate račune. Izabrane vrste artikala su označene s kvačicom.
Datum otpremnice (do- do)	ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu otpremnice
Datum PDV (od-Do)	Ispis možemo ogranićiti na datum PDV-a sa fakture.
Datum računa (od- do)	ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu izdavanja računa
Šifra	ispis možemo ograničiti na pojedinu šifru artikla, za koju pregledamo izdate račune. Za to polje i sva dalja polja za unos ograničavajućih kriterijuma svakako važi, da program koristi sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polju možemo upisati i djelimičnu šifru i dodamo joj znak % (pogledajte Znakovi sa posebnim značenjem).
Naziv	ispis ispis možemo ograničiti po nazivu artikla, kako je unesen u poziciji dokumenta i koji nije neophodno jednak nazivu iz šifranta artikala (pogledajte i Pozicije izdavanja )! Polje šifra i Naziv nisu povezani, što znaći da se prilikom nepažljivog unosa oba kriterija i jedan i drugi uzimaju u obzir prilikom ispisa. Podaci o nazivu se povlače iz pozicija dokumenta, gdje se može desiti da imamo različite nazive za iste šifre. Zbog toga se može desiti da ispis po šifri i po nazivu imaju odstupanja.
Dobavljačeva šifra	ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri artikla, unesenoj u Šifrantu artikala.
Status	izaberemo, koji dokumenti da bude uključen u ispis u odnosu na njihov status.
Klasifikacija	obračun izdatih računa možemo ograničiti i sa klasifikacijom artikla te tako obračunamo samo račune, čije pozicije su artikli određene klasifikacije
Sek. klasifikacija	ispis možemo ograničiti i sa sekundarnom klasifikacijom artikla
Kupac	pregled ograničimo samo na izabrane kupce iz glave dokumenta
Tip kupca	ako želimo utvrđivati, koliko smo u periodu prodali u određen tržišni segment, onda obračun ograničimo na određeni tip kupca
Primatelj	obračun možemo izraditi ne samo po kupcima (platiteljima), nego i  po primateljima robe iz glave dokumenta
Tip primatelja	jednako tako utvrđujemo, u koji segment spadaju primatelji robe
Dobavljač	obračun možemo izraditi i po primarnom dobavljaču prodate robe
Odjel	obračun možemo izraditi i po odjelu, unesenom u glavi dokumenta
Vezni dok. 1	obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezani dokument (npr. narudžbu)
Datum (od-do)	ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 1, koje da obračun koristi
Vezni dok. 2	isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu.
Datum (od-do)	ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 2, koje da obračun koristi
Način isporuke	ograničimo obračun izdatih računa po načinu isporuke iz izdate fakture
Način plaćanja	ograničimo obračun izdatih računa po načinu plaćanja iz izdate fakture
Valuta	ispis obračuna možemo ograničiti na pojedinu valutu u kojoj je dokument izrađen. Tako npr. ispišemo obračun svih računa, koji su bili izdati u EUR.
Stopa PDV	obračun ograničimo na pojedinu poreznu tarifu , kako je označena u poziciji dokumenta
Valuta obračuna	unesemo šifru valute , u koju želimo preračunati izabrane podatke, koji odgovaraju prije unesenim kriterijima. Obračun izdatih računa naime možemo napraviti u željenoj valuti, za koju imamo vođene tekuće devizne kurseve u šifrantu banaka. Program će sve izdate račune preračunavati u izabranu valutu po kursu za cjenovnik na dan izdavanja računa. Ako valute obračuna ne unesemo, a označimo "Preračun u valutu", vrijednosti faktura biti će preračunate u primarnu valutu iz parametara .
Preračun u valutu	označimo, ako želimo preračun u valutu iz prethodnog polja (zadata postavka) ne označimo, ako podatka iz prethodnog polja ne želimo upotrijebiti. Obračun će biti ispisan u valuti, u kojoj je dokument izrađen.
Način prodaje	izdate račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način prodaje, kako je označen u dokumentu . Tako možemo ispisati: Svi - sve izdate račune bez obzira na način prodaje Obveznik - izdati računi poreznim obveznicima Izvoz - izdati računi za izvoz Krajnji - izdati računi krajnjim kupcima Vlastita potrošnja - izdati računi vlastite potrošnje
Proizvoljna polja - artikli	ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima artikla.
Proizvoljna polja - subjekti	ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima subjekta.
Proizvoljna polja - Nositelji troškova	Ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima nositelja troškova
	ispiše poređenje prihoda i rashoda po izabranim kriterijima

Država

Ispis obračuna možemo ograničiti na određene države u kojima smo imali prodaju. Informacije o državi kupca se nalaze u šifrantu subjekata. Od verzije 1001300 moguće je odabrati više od jedne države multiselect opcijom . Opcija je multiselect i za kupca i 3.lice.

Odgovorna osoba	ispis obračuna izdatih računa možemo ograničiti na odgovornu osobu iz dokumenta
Tekst	ispis obračuna izdatih računa možete ograničiti na ID teksta iz izlaznih dokumenata
Paritet	Ispis obračuna izdatih računa možete ograničiti na paritet naznačen na izlaznom dokumentu
Mjesto	Ispis obračuna izdatih računa možete ograničiti na mjesto isporuke iz izlaznog dokumenta
Statusi dokumenata	Označite status dokumenta ukoliko želite ispis ograničiti samo na određene statuse dokuemenata:Select a status if you would like to limit the report to documents with a particular status: Svi/prazno - svi dokumenti, bez obzira na status. Ukoliko je ovo polje praznu, svi dokumenti bez obzira na status će biti uključeni. Potvrđeni -  samo potvrđeni dokumenti će biti uključeni u izvještaj Nepotvrđeni- samo nepotvrđeni dokumenti će biti uključeni u izvještaj
Stopa PDV	Select a tax rate if you would like to limit the report to a single tax rate entered in the document lines.
Za valutu	Select a currency if you would like to limit the report to a single currency that a documents have been created in. Using this criteria you could, for example, limit the report to invoices issued in U.S Dollars.
Preračun u valutu	Select the code of the currency in which you would like to show the information in the report. You can create an invoices issued report in any currency for which yoiu keep updated information in the Banks register. You can, for example, convert all invoices issued in a given period into Euros, regardless of the currency used in the invoices (see Invoices Issued Report in a Foreign Currency).
Banka pri dev.dok.	Select which exchange rates will be used by the program to convert foreign currency documents. Exchange Rate for Price List – the bank for price list selected in the Program Parameters will be used Bank of Slovenia – the exchange rates of the Bank of Slovenia selected in the Program Parameters will be used   If you would like to convert invoices to another currency (see Gross Margin Report - Convert to Currency field), the values and prices will be converted to the desire currency using the selected exchange rates (the Bank for FCY Docs. field). Exchange Rate for Price List (see Program Parameters | Company | General) Bank of Slovenia (see Program Parameters | Company | General) The date that will be used for the conversion will be determined the same way it is when entering issue invoices: the date for the exchange rates is usually the date of the invoice. You can specify a different date at Program Parameters | Goods | General.
Konto sa pozicije	Select account from Chart of Accounts if you would like to limit teh report to a single account.
Koristi sekundarni tip subjekta	If this parameter is checked, program collected data for customer type defined by subject in general data of Subject. If parameter is not checked program collected data just for primary customer type defined by subject in general data of Subject.

Choose Sign to select the Positive, Negative or All (both) values of the positions of the documents (anForPay) that will be shown on the report

	Za lakši izbor VD i vrsta artikala možemo koristiti i prečicu iz menija desnog klika mišem (pogledajte Osnove - Multipli potvrdni unos ).
	Za opšti opis funkcije trake s naredbama pogledajte Traka s naredbama.
	Kriterije za obračun moramo izabrati svaki puta, a možemo ih snimiti u prijedlog.
	Ispisi vezani na maloprodaju POS koji se ispisuje kriterijem "način plaćanja" uzimaju cijeli iznos koji je bio zaveden na računu a ne onaj koji je naveden u blagajni. Primjer: Unesemo način plaćanja "1 - Gotovina" 100 KM, a iznos računa je bio 90 KM. Program nas postavi u novi red jer određujemo način plaćanja "2 - Povrat" i zavede -10 KM. Prilikom ispisa Obračuna izdatih računa program nam prilikom kriterija "način plaćanja" ispisuje u oba primjera (ako izabiramo "1 - gotovina" ili "2- povrat") iznos prodaje je 90 KM, odnnosno ne odgovara zapisu koji imamo u blagajni.
	Kao i kod svih filtriranja vrijedi takođe i kod obračuna, da prazno polje uključi u obračun sve vrijednosti, a upisano polje u obračun uključi samo dokumente i postavke, koji odgovaraju upisanom podatku! Korištenjem posebnih znakova možemo filter postaviti nešto šire (pogledajte Osnove - Znakovi sa posebnim značenjem).