• funkcija ponovnog izračunavanje prosečnih cena neće menjati podatke o ceni za vrednovanje u dokumentima izdavanja i prijema u tom periodu
• kalkulacije prijema ne možemo da menjamo na dokumentima, čiji je datum prijema ili izdavanja pre datuma zaključka
• raspoređivanje podataka iz JCI, koji utiču na nabavnu cenu robe, se neće izvesti odn. program će javiti grešku
• ne možemo dodavati pozicije prijema izdavanja, prenosa i na bilo koji drugi način menjati podatke o ceni za vrednovanje
• zato i kod proizvodnje ne možemo izraditi interne prijeme i izdavanja, koji datiraju pre datuma zaključka materijalnih prometa
• ne možemo više ispravljati već unešene serijske brojeve (kako na prijemima tako i na izdavanjima)

Ako pokušamo da promenimo nabrojane podatke, program spreči izmene i javlja grešku (pogledajte Materijalno razdoblje (DD.MM.LLL) je već zaključeno! Ne možete više menjati!

U slučaju, da želimo zaključiti razdoblje, u kojem još nismo zaključili sve radne naloge, program javi: Na unešeni datum zaključka materijalnih prometa postoje još nezaključeni radni nalozi. Preračun prometa u tom slučaju može da popravi cene za vrednovanje na povezanim dokumentima pre tog datuma!

Ukoliko pokušamo na dokumentima, koja datumski ulaze u period pre ovde podešenog datuma, da promenimo podatke, program spreči izmene i javlja grešku (pogledajte Nematerijalno razdoblje (DD.MM.LLL) je već zaključeno! Ne možete više menjati!

• 0 - Prijem, prenos, izdavanje: zadato podešavanje. Ovde program pri preračunu prometa uvažava prvo sve prijeme, zatim međuskladišne prenose i na kraju izdavanja.
• 1 - Vreme zapisa pozicije: program pri preračunu prometa uvažava vreme, kada je pozicija zapisana odn. kreirana.

Pogledajte i Redosled pri preračunu prometa.  

• 1 - glavna jedinica mere - broj kolia = količina prijema
• 2 - JM 2 - broj kolia = količina prijema ÷ zbirnom jedinicom mere (pogledajte Šifarnik idenata )
• 3 - JM 3 - broj kolia = količina kolia ÷ carinska merna jedinica (pogledajte Šifarnik idenata )

Kada imamo označeno ovo polje program će svaki put kada budemo otvorili izdavanje, prijem, prenos, carinski dokument ili servis, otvoriti nov dokument spreman za unos podataka. Broj tog dokumenta će biti u formatu YY-VVVV-???????.
U slučaju da ovo polje nije označeno program će pri otvaranju nove forme dokumenta uvek postaviti poslednji unet dokument.

kada je ident vođen po serijskim brojevima, modul "Servis" zadato omogućava kontrolu garancijskog roka samo za proizvode, koji su bili prodati neposredno krajnjem kupcu. Ako posrednik kupi proizvod, proda ga krajnjem kupcu, a on ga reklamira, program će kod unosa servisnog prijema ispisati, da kupac nije kupio ovaj proizvod i neće uvažavati garanciju.
Ako označimo to polje, kontrola kupca kod servisnih prijema će se isključiti. Program će tako umesto kupca, šifre identa i serijskog broja proveriti šifru identa i serijski broj te javiti, ko je zapravo kupio tu robu i sa kojim dokumentom, i priznati garanciju ne gledajući na kupca, ako je ident još u garancijskom roku. Pogledajte i traženje kupca po serijskom broju .

Primer: Kreiranje dokumenata upotrebom JM2.

Select this option if you would like to allow the use of hard allocations in the Orders module for sales orders and picking lists (For a more detailed description of the functions see Hard allocations.

In case this option is chosen then in case of negative stock program takes for this issues last purchases price.

In case optin is selected while on warehouses there already is stock then the stock has to be recalculated from start.

U slučaju kada je ova opcija čekirana, program će izračunati početnu vrednost zaliha na osnovu poslednje potvrđenog inventara za odabrano Skladište(a) a ne od samog početka. U ovom slučaju podaci će biti preuzeti sa kolone Inventar and i Vrednost skladišta na dokumentu Inventara.

U slučaju da postoje identi koji ne postoje ni u jednom potvrđenom dokumentu Inventara, za ove idente početna vrednost se obračunava po standardnom obračunu (od početka).

U slučaju da je opcija odabrana i promene Vrednosti zaliha i Količina se naprave direktno na dokumentima Viška ili Manjka i, changes promene nisu sačuvane. Program prikaže poruku: Option of calculation of initial Stock from the Inventory is selected therefore changes on documents are not possible. In case Stock price should be changed, please select option Search for prices again from the Wizard menu.

In case Stock recalculation by Serial number is chosen combined with the Initial stock calculation from Inventory program takes in consideration only Inventory documents and not also Inventory shortage or excess. This combination is not recomended.

In case method od Averige prices is set on Warehouse then by this option averige price from Inventory shortage or exceed will continue.

In case FIFO method is set on Warehouse by this option FIFO prices are lost for quantities on last confirmed inventories as they are written just in one line with the averige price and will continue as such from this point on. Therefore this option for FIFO method is not recomended.

• R – Datum PDV (datum PDV iz izdatog računa)
• D – Datum dostavnice (datum izdavanja robe)
• I - Datum izdavanja računa (datum računa iz izdatog računa)

• R – Datum PDV (datum prijema ili izdavanja računa)
• D – Datum otpremnice (datum prijema ili izdavanja robe)
• I - Datum prijema računa
• 1 – Datum veznog dokumenta 1
• 2 – Datum veznog dokumenta 2

• Nema kontrole - kod unosa prijema i izdavanja program neće proveravati da li postoji stalna cena za njih u tabeli stalnih cena
• Upozorenje - kod unosa artikla na prijemu ili kod izdavanja na/iz skladišta, gde robu vrednujemo po stalnim cenama, onda nas u slučaju, da na izabrani dan za njih u tabeli stalnih cena nema odgovarajuće unešena izabrana stalna cena, program na to upozori. Za upotrebu te funkcije moramo obavezno uneti još i važeći datum tabele stalnih cena (pogledajte Za ident nema upisane pravilne stalne cene!).
• Nedozvoljen unos - kod unosa artikla na prijemu ili kod izdavanja na/iz skladišta, gde robu vrednujemo po stalnim cenama, onda u slučaju, da na izabrani dan za njih u tabeli stalnih cena nema odgovarajuće unešena izabrana stalna cena, program neće dozvoliti zapis odnosno unos artikla, dok odgovarajuće ne dopunimo tabele stalnih cena. Za uporabo te funkcije moramo obvezno vnesti še veljavni datum tabele stalnih cena (pogledajte Za ident nema upisane pravilne stalne cene! Unos nije moguć!).

• Vrsta rate: izaberemo, da li rate zadato oblikujemo po broju dana, nedelja ili meseci
• Dospeće sledećih rata: izaberemo period za izabranu vrstu rate
• Maksimalni broj rata: izaberemo najveći broj rata. Ako prkoračimo maksimalni dozvoljeni broj rata, program javi grešku (pogledajtej Prekoračen je maksimalni broj rata (X)!)

• R – Datum PDV
• D – Datum otpremnice (datum prijema ili izdavanja robe)
• I -  Datum  računa (datum prijema ili izdavanja računa)
• 1 – Datum veznog dokumenta 1
• 2 – Datum veznog dokumenta 2 

Izaberemo način kontrole odobrenog iznosa limita i otvrenog stanja kupca.

• Dospeli do danas- zadata postavka. Iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca program uporedjuje sa svim dospelim otvorenim stavkama.
• Otvoreni knjiženi dokumenti- iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program uporedjuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama. 
• Svi otvoreni i neknjiženi dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program uporedjuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama i dodatno doda iznose neknjiženih dokumenta izdavanja tipa Dokument-Materijalno i Dokument-Sumarno (pogledajte vrsta dokumenta izdavanja).
• Potvrđene narudžbine i svi otvoreni dokumenti - iznos limita odobrenog u šifarniku kupaca, program upoređuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama i dodatno doda iznose neknjiženih dokumenata izdavanja tipa Dokument-Materijalno i Dokument-Sumarno (kao gornja opcija), a tome doda i vrednost narudžbenice, koje imaju takav status,da se prebrojavaju, da se uključuju u vrednost limita kupca (pogledajte vrste dokumenata narudžbina).

          Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca.

 Dodatno načinu kontrole limita (pogledajte gore), odn. zajedno sa njim možemo izabrati najdalji rok kašnjenja plaćanja od dana dospeća do dana izdavanja novog dokumeta. Kontrola se izvede samo ako je izabrani broj dana veći od 0! 

S obzirom na postavke kontrole limita kod vrste dokumenata i postavke autorizacija, korisnicima se i u slučujau kada kupac još nije prošao limit, ili je postigao maksimalni rok dana kašnjenja sa plaćanjem, pojavi upozorenje odnosno zabrana izdavanja robe. za detalje pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca.